LUXPA SP. Z O.O. | KRS: 0000305696

Podsumowanie

aktywa

83 mln

przychód

2,6 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

68,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBLINIEC

Adres

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 2

Kod pocztowy

42-700

Rejestracja

2008-05-12

Rozpoczęcie działalności

2008-03-25

Kapitał zakładowy

1500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISY W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI OŚWIADCZENIE WOLI POWODUJE POWSTANIE JEDNORAZOWO ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO WARTOŚĆ 10.000 ZŁ (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Luxpa osiągnęła 2 618 208 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 475 007 zł. Pozostałe przychody to 1 143 201 zł.

Całkowite koszty wyniosły 299 679 zł.

Zysk netto wyniósł 1 175 328 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 374 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 618 208 zł w 2024 roku.
• 38 672 116 zł w 2023 roku.
• 6 734 997 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 171 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 175 328 zł w 2024 roku.
• 36 943 506 zł w 2023 roku.
• -1 339 616 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22.19

-25899.86

0

-5020.6

169915.94

-46715.62

401453.04

264873.5

436053.8

54388.5

6734996.81

-1339615.93

38672115.51

36943506.27

2618208.48

1175328.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Luxpa wynosi 213 tys. zł.

EBITDA Luxpa wynosi 380 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 212 894 zł w 2024 roku.
• 161 442 zł w 2023 roku.
• -639 332 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 57 951 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 379 760 zł w 2024 roku.
• 328 308 zł w 2023 roku.
• -625 426 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Luxpa wynosi 68 571 142 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 927 313 zł a 331 329 901 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 774 755 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 571 142 zł w 2024 roku.
• 234 723 296 zł w 2023 roku.
• 41 265 969 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

147856.1

788486.96

0

144075.86

768404.56

0

353217.23

1279679.64

273595.06

1600724.42

3708229

314386.43

822642.97

1676727.64

0

41265969.38

196138514.72

58008173.27

234723295.63

517209087.78

3927312.72

68571141.91

331329900.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Luxpa wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luxpa wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,89% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Luxpa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Luxpa wynosi 4,34 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16,57 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 16,57 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 618 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,34 mln zł w 2024 roku.
• 5,58 mln zł w 2023 roku.
• 1,18 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 16,57 mln zł w 2024 roku.
• 16,31 mln zł w 2023 roku.
• 9,81 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 592 866 zł.

Koszty operacyjne Luxpa wyniosły 1 262 113 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 84 695 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 592 866 zł w 2024 roku
• 443 495 zł w 2023 roku
• 289 152 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Luxpa wyniosła 83 029 703 zł.

a

ktywa trwałe to 6 855 396 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 109 245 zł.

u

działy (akcje) własne to 50 065 063 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 029 703 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 82 832 475 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 197 228 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 613 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 029 703 zł w 2024 roku.
• 81 685 513 zł w 2023 roku.
• 69 460 315 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1738140.83

3586449.39

3731967.1

3778860.77

3990087.79

69460315.03

81685513.44

83029703.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16676.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16680.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.13

-1167.19

0

-0.03

-0.01

-0.37

0.77

-0.27

0.07

0.73

-1.57

0.66

0.01

0.13

0.35

0.12

-0.02

-0.03

-0.1

-0.2

0.45

0.12

0.96

0.01

0.14

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Luxpa wyniosły 197 228 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 029 703 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -191 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 197 228 zł w 2024 roku
• 128 366 zł w 2023 roku
• 20 425 686 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1738140.83

1541019.09

0.89

3586449.39

3394348.25

0.95

3731967.1

3412047.19

0.91

3778860.77

3414067.36

0.9

3990087.79

3570905.88

0.89

69460315.03

20425686.35

0.29

81685513.44

128366.49

0

83029703.38

197228.14

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Luxpa wykazała przychody na poziomie 2 618 208 zł.

Organizacja zarobiła 1 175 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 175 328 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

13817

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Luxpa wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2468

0.41627

0.6369

0.5856

0.1008

0.1062

0.40017

0.15604

0

0.35483

0.00434

0.74114

0.6258

0.4839

0.22475

0

0.19241

0.66236

0.74752

0.60444

0.40738

0.9572

0.38014

0.08874

0

0.89358

0.7366

0.75758

0.60156

0.90893

0.2397

0.79902

0.80661

0

0.80019

0.72565

0.7603

0.58014

0.66338

0.80362

0.67944

0.58161

0.85317

0.02475

0.94234

0.97409

0.3119

0.39958

0.40638

0.34708

0.21215

0

0.99838

0.98985

0.97774

0.00121

0.9845

0.61858

0.95061

0.71419

0

0.93805

0.84711

0.97341

0.00128

0.87943

0.63791

0.6298

0.37781

0

Powiązania

AG RENTALS - powiązanie zwrotne

STRUGA - powiązanie zwrotne

P ANETA - wspólnik, prokurent

P GREGOR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2014

07.12.2022

P Gregor

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

12.05.2008

05.06.2014

Popanda Gregor Antoni

Osoba

wspólnik

07.12.2022

P Gregor

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

07.12.2022

P Aneta

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

05.06.2014

07.12.2022

P Aneta

Grudzień 1978

Osoba

prokurent

20.09.2023

P Aneta

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

12.05.2008

01.02.2011

F Joachim

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

07.06.2013

05.06.2014

F Kaczmarek Sabina

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

01.02.2011

07.06.2013

F Kaczmarek Sabina

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

05.06.2014

P Gregor

Marzec 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

02.06.2014

Ag Rentals

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.12.2022

Struga

Organizacja

Udziałowcy

Popanda Gregor posiada 7500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Popanda Aneta posiada 7500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Popanda Aneta (50% udziałów)
• Popanda Gregor (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.06.2014 do 07.12.2022:
• Popanda Aneta (50% udziałów)
• Popanda Gregor (50% udziałów)

W okresie od 12.05.2008 do 05.06.2014 najwięcej udziałów posiadał Popanda Gregor Antoni. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do LUXPA

	Organizacja	Numer KRS
1	REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000283283
2	PROJEKT - 4 - SZESNASTA - CZERWONA TOREBKA	0000521447
3	WOMAK GAMMA SP. Z O.O.	0000149495
4	DASTA INVEST SP. Z O.O.	0000176031
5	PIERWSZY DOM BIUROWY SP. Z O.O.	0000459802
6	PGI 8 SP. Z O.O.	0000772600
7	GHELAMCO BLISKIE PIASECZNO SP. Z O.O.	0000953106
8	UNIQA REAL ESTATE POLSKA SP. Z O.O.	0000278574
9	PRZETOCZNA SP. Z O.O.	0000927376
10	PROGRESS II SP. Z O.O.	0000373173
11	WOMAK ALFA SP. Z O.O.	0000190466
12	NAPOLLO RENOVA SP. Z O.O.	0000171733
13	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 1 SP. K.	0000611324
14	GTB METROPOLIS SP. Z O.O.	0000348074
15	PROJEKT NARAMOWICE-"GRUPA ECHO"	0000436022
16	BUDREM 5.2 SP. Z O.O.	0000746209
17	PROBUILD HOLDINGS SP. Z O.O.	0000587041
18	ZIELONA SKARPA SP. Z O.O.	0000465698
19	EM PROPERTIES SP. Z O.O.	0000485248
20	CTP DELTA POLAND SP. Z O.O.	0000814897
21	ATC DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000288673
22	MOMO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000261812
23	AMG SP. Z O.O.	0000708941
24	NEOINVEST GROUP SP. Z O.O.	0000154518
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAMRY" W GIŻYCKU	0000140619
26	POLAND BUSINESS PARK IV SP. Z O.O.	0000037650
27	DAKAR SP. Z O.O.	0000140898
28	VOLKSWAGEN GROUP REAL ESTATE POLSKA SP. Z O.O.	0000714166
29	RESIDENCE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000269190
30	PROFBUD ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000897829

LUXPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000305696 NIP 5751839208 REGON 240879006

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUXPA

LUXPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000305696 NIP
5751839208 REGON
240879006