LUXPA SP. Z O.O. | KRS: 0000305696

Podsumowanie

aktywa

83 mln

przychód

2,6 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

68,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBLINIEC

Adres

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 2

Kod pocztowy

42-700

Rejestracja

2008-05-12

Rozpoczęcie działalności

2008-03-25

Kapitał zakładowy

1500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISY W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI OŚWIADCZENIE WOLI POWODUJE POWSTANIE JEDNORAZOWO ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO WARTOŚĆ 10.000 ZŁ (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Luxpa osiągnęła 2 618 208 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 475 007 zł. Pozostałe przychody to 1 143 201 zł.

Całkowite koszty wyniosły 299 679 zł.

Zysk netto wyniósł 1 175 328 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 374 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 618 208 zł w 2024 roku.
• 38 672 116 zł w 2023 roku.
• 6 734 997 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 171 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 175 328 zł w 2024 roku.
• 36 943 506 zł w 2023 roku.
• -1 339 616 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22.19

-25899.86

0

-5020.6

169915.94

-46715.62

401453.04

264873.5

436053.8

54388.5

6734996.81

-1339615.93

38672115.51

36943506.27

2618208.48

1175328.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Luxpa wynosi 213 tys. zł.

EBITDA Luxpa wynosi 380 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 212 894 zł w 2024 roku.
• 161 442 zł w 2023 roku.
• -639 332 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 57 951 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 379 760 zł w 2024 roku.
• 328 308 zł w 2023 roku.
• -625 426 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Luxpa wynosi 68 571 142 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 927 313 zł a 331 329 901 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 774 755 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 571 142 zł w 2024 roku.
• 234 723 296 zł w 2023 roku.
• 41 265 969 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

147856.1

788486.96

0

144075.86

768404.56

0

353217.23

1279679.64

273595.06

1600724.42

3708229

314386.43

822642.97

1676727.64

0

41265969.38

196138514.72

58008173.27

234723295.63

517209087.78

3927312.72

68571141.91

331329900.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luxpa wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,111% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,82% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Luxpa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 592 866 zł.

Koszty operacyjne Luxpa wyniosły 1 262 113 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 84 695 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 592 866 zł w 2024 roku
• 443 495 zł w 2023 roku
• 289 152 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Luxpa wyniosła 83 029 703 zł.

a

ktywa trwałe to 6 855 396 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 109 245 zł.

u

działy (akcje) własne to 50 065 063 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 029 703 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 82 832 475 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 197 228 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 613 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 029 703 zł w 2024 roku.
• 81 685 513 zł w 2023 roku.
• 69 460 315 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1738140.83

3586449.39

3731967.1

3778860.77

3990087.79

69460315.03

81685513.44

83029703.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16676.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16680.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.13

-1167.19

0

-0.03

-0.01

-0.37

0.77

-0.27

0.07

0.73

-1.57

0.66

0.01

0.13

0.35

0.12

-0.02

-0.03

-0.1

-0.2

0.45

0.12

0.96

0.01

0.14

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Luxpa wyniosły 197 228 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 029 703 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -191 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 197 228 zł w 2024 roku
• 128 366 zł w 2023 roku
• 20 425 686 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1738140.83

1541019.09

0.89

3586449.39

3394348.25

0.95

3731967.1

3412047.19

0.91

3778860.77

3414067.36

0.9

3990087.79

3570905.88

0.89

69460315.03

20425686.35

0.29

81685513.44

128366.49

0

83029703.38

197228.14

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Luxpa wykazała przychody na poziomie 2 618 208 zł.

Organizacja zarobiła 1 175 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 175 328 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

13817

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Luxpa wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24685

0.41597

0.6363

0.58615

0.10075

0.10592

0.40027

0.156

0

0.35531

0.00432

0.74103

0.62612

0.48441

0.22482

0

0.19249

0.66198

0.74736

0.60437

0.40727

0.95743

0.37979

0.08869

0

0.89367

0.73675

0.75759

0.60153

0.90922

0.24036

0.79896

0.80616

0

0.7997

0.72432

0.75974

0.58012

0.66394

0.80426

0.67918

0.58094

0.85278

0.02473

0.94193

0.97375

0.31217

0.39992

0.40663

0.34733

0.21243

0

0.99808

0.98938

0.97706

0.00122

0.98448

0.61742

0.95047

0.71286

0

0.93838

0.84641

0.97526

0.00142

0.87955

0.63607

0.62396

0.37183

0

Powiązania

AG RENTALS - powiązanie zwrotne

STRUGA - powiązanie zwrotne

P ANETA - wspólnik, prokurent

P GREGOR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2014

07.12.2022

P Gregor

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

12.05.2008

05.06.2014

Popanda Gregor Antoni

Osoba

wspólnik

07.12.2022

P Gregor

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

05.06.2014

07.12.2022

P Aneta

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

07.12.2022

P Aneta

Grudzień 1978

Osoba

prokurent

20.09.2023

P Aneta

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

12.05.2008

01.02.2011

F Joachim

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

01.02.2011

07.06.2013

F Kaczmarek Sabina

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

07.06.2013

05.06.2014

F Kaczmarek Sabina

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

05.06.2014

P Gregor

Marzec 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

02.06.2014

Ag Rentals

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.12.2022

Struga

Organizacja

Udziałowcy

Popanda Aneta posiada 7500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Popanda Gregor posiada 7500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Popanda Aneta (50% udziałów)
• Popanda Gregor (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.06.2014 do 07.12.2022:
• Popanda Aneta (50% udziałów)
• Popanda Gregor (50% udziałów)

W okresie od 12.05.2008 do 05.06.2014 najwięcej udziałów posiadał Popanda Gregor Antoni. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do LUXPA

	Organizacja	Numer KRS
1	REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000283283
2	POLAND BUSINESS PARK IV SP. Z O.O.	0000037650
3	DEVELOCITY NOWE PLANTY SP. Z O.O.	0000809473
4	UII GARBE LOGISTIK POZNAN SP. Z O.O.	0000829561
5	ATC DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000288673
6	NAPOLLO RENOVA SP. Z O.O.	0000171733
7	PGI 8 SP. Z O.O.	0000772600
8	WAN 17 SP. Z O.O.	0000295479
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRODULA"	0000113726
10	VAN DER VORM POLAND RESIDENTIAL 1 SP. Z O.O.	0000770114
11	DASTA INVEST SP. Z O.O.	0000176031
12	LEO BAU SP. Z O.O.	0000341923
13	GTB METROPOLIS SP. Z O.O.	0000348074
14	POMORSKA 68 SP. Z O.O.	0000764070
15	MOBILIS PROPERTIES SP. Z O.O.	0000455404
16	MODHAUS SP. Z O.O.	0000250148
17	WROCŁAWSKIE CENTRUM INWESTYCYJNE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-	0000463588
18	PROGRESS II SP. Z O.O.	0000373173
19	RNG PROPERTIES SP. Z O.O.	0000280816
20	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 1 SP. K.	0000611324
21	POLISH MOUNTAIN RESORT SZKLARSKA	0000778054
22	MD-WK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000435709
23	DZIELNICA PARKOWA 2 SP. Z O.O.	0000760237
24	GHELAMCO BLISKIE PIASECZNO SP. Z O.O.	0000953106
25	NC3 II SP. Z O.O.	0000914100
26	EUROSTORM SP. Z O.O.	0000259890
27	SABE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000111390
28	USTKA APARTAMENTY EWA DĘBOWSKA SP. K.	0000243992
29	CTP DELTA POLAND SP. Z O.O.	0000814897
30	GDL SP. Z O.O. SP. K.	0000816198

LUXPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000305696 NIP 5751839208 REGON 240879006

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUXPA

LUXPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000305696 NIP
5751839208 REGON
240879006