PROJEKT NARAMOWICE-"GRUPA ECHO" | KRS: 0000436022

Podsumowanie

aktywa

76,3 mln

przychód

8,6 mln

zysk

3,9 mln

wartość firmy

76,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

AL. SOLIDARNOŚCI, 36

Kod pocztowy

25-323

Rejestracja

2012-10-17

Rozpoczęcie działalności

2006-12-21

Kapitał zakładowy

54942650,00 PLN

Strona www

www.echo.com.pl/c/projektnaramowice-grupaecho

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONE SĄ OSOBY DZIAŁAJĄCE W IMIENIU I NA RZECZ "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNE Z ZASADAMI REPREZENTACJI PRZEWIDZIANYMI DLA TEJ SPÓŁKI.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostałe formy udzielania kredytów ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Projekt Naramowice-Grupa Echo osiągnęła 8 553 677 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 280 259 zł. Pozostałe przychody to 6 273 418 zł.

Całkowite koszty wyniosły -1 592 010 zł.

Zysk netto wyniósł 3 872 269 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 522 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 553 677 zł w 2024 roku.
• 9 265 739 zł w 2023 roku.
• 8 871 225 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 872 269 zł w 2024 roku.
• -4 835 869 zł w 2023 roku.
• 7 465 355 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

33213875.08

4112578.08

22648288.26

2100190.38

2987860.8

548848.5

35251898.9

3189577.18

3628747.15

-2455373.05

8871224.99

7465354.6

9265738.77

-4835869.29

8553676.96

3872269.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Projekt Naramowice-Grupa Echo wynosi -1,23 mln zł.

EBITDA Projekt Naramowice-Grupa Echo wynosi -1,23 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 690 401 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 225 560 zł w 2024 roku.
• -561 221 zł w 2023 roku.
• -1 154 579 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 692 232 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 225 560 zł w 2024 roku.
• -552 497 zł w 2023 roku.
• -1 131 313 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Projekt Naramowice-Grupa Echo wynosi 76 710 077 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 830 515 zł a 296 098 933 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 831 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 710 077 zł w 2024 roku.
• 58 791 507 zł w 2023 roku.
• 92 016 819 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

41125780.8

89532697.6

271678943.44

21001903.8

73179565.04

264959704.96

4481791.2

54278882.25

267155098.96

31895771.8

88743338.59

279913407.68

0

53061398.92

270091915.48

13306837.48

92016818.5

299953333.88

0

58791507.31

280609856.72

12830515.44

76710077.43

296098932.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt Naramowice-Grupa Echo wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Projekt Naramowice-Grupa Echo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Projekt Naramowice-Grupa Echo wyniosły 3 505 819 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 280 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Projekt Naramowice-Grupa Echo wyniosła 76 317 661 zł.

a

ktywa trwałe to 18 615 974 zł.

a

ktywa obrotowe to 57 701 687 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 317 661 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 74 024 733 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 292 928 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -109 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 317 661 zł w 2024 roku.
• 73 448 537 zł w 2023 roku.
• 79 050 324 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

77083835.86

73765423.32

92409244.7

79475171.05

71412695.06

79050324.33

73448536.96

76317660.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -54%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.06

0.12

0.03

0.07

0.09

0.01

-1.35

0.18

0.04

0.05

0.09

-0.03

-0.04

-2.03

-0.68

0.09

0.1

42.86

0.84

-0.07

-1.2

-0.52

0.05

-0.54

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Projekt Naramowice-Grupa Echo wyniosły 2 292 928 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 317 661 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -981 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 292 928 zł w 2024 roku
• 3 296 073 zł w 2023 roku
• 4 061 991 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

77083835.86

9164100

0.12

73765423.32

7525497.08

0.1

92409244.7

25620469.96

0.28

79475171.05

9496819.13

0.12

71412695.06

3889716.19

0.05

79050324.33

4061990.86

0.05

73448536.96

3296072.78

0.04

76317660.99

2292927.76

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Projekt Naramowice-Grupa Echo wykazała przychody na poziomie 8 553 677 zł.

Organizacja zarobiła 5 000 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 128 541 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 872 269 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 379 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 128 541 zł w 2024 roku
• 1 190 170 zł w 2023 roku
• 272 507 zł w 2022 roku

Wartość

971886.42

632253.97

232050.82

705874.74

510139.93

272507.18

1190169.67

1128540.97

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Projekt Naramowice-Grupa Echo wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98257

0.98967

0.97862

0.28591

0.70968

0.68966

0.83647

0.60066

0.991

0.97207

0.98299

0.97579

0.26946

0.68467

0.61662

0.78877

0.52618

0.98385

0.92952

0.90604

0.98072

0.34605

0.74688

0.27913

0.70364

0.47744

0.97122

0.97532

0.99056

0.9803

0.2662

0.62456

0.54109

0.76027

0.52487

0.98566

0.01211

0.90979

0.97718

0.20328

0.32109

0.23668

0.28561

0.2023

0.97702

0.98727

0.95489

0.97795

0.19471

0.9647

0.99791

0.82979

0.54363

0.96681

0.00669

0.95629

0.97508

0.17767

0.3034

0.24553

0.20678

0.17258

0.98651

0.97705

0.94508

0.97308

0.15716

0.87852

0.28626

0.74165

0.44385

0.98389

Powiązania

GRUPA ECHO - reprezentacja, wspólnik

PROJEKT NARAMOWICE POZNAŃ - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

17.10.2012

"projekt Naramowice Poznań" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

17.10.2012

04.04.2016

Grupa Echo

Organizacja

wspólnik

04.04.2016

07.06.2017

Projekt Echo - 100

Organizacja

wspólnik

07.06.2017

Grupa Echo

Organizacja

reprezentacja

17.10.2012

04.04.2016

Grupa Echo

Organizacja

reprezentacja

04.04.2016

07.06.2017

Projekt Echo - 100

Organizacja

reprezentacja

07.06.2017

Grupa Echo

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.08.2013

26.01.2016

Echo - Pod Klonami

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PROJEKT NARAMOWICE-"GRUPA ECHO"

	Organizacja	Numer KRS
1	EM PROPERTIES SP. Z O.O.	0000485248
2	PIERWSZY DOM BIUROWY SP. Z O.O.	0000459802
3	PROJEKT - 4 - SZESNASTA - CZERWONA TOREBKA	0000521447
4	DORAIN SP. Z O.O.	0000341580
5	QUANTUM ONE SP. Z O.O. SP. K.	0000800374
6	AMG SP. Z O.O.	0000708941
7	UNIQA REAL ESTATE POLSKA SP. Z O.O.	0000278574
8	PGI 8 SP. Z O.O.	0000772600
9	SADYBA - TALO SP. Z O.O. SP. K.	0000315480
10	PROGRESS II SP. Z O.O.	0000373173
11	SABE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000111390
12	LOGMAG SP. Z O.O. SP. K.	0000374254
13	ELF2 SOSNOWIEC SP. Z O.O.	0000640261
14	BONUS DEVELOPMENT SP. Z O.O. S.K.A.	0000299472
15	WROCŁAWSKIE CENTRUM INWESTYCYJNE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-	0000463588
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAMRY" W GIŻYCKU	0000140619
17	AVANDIS SP. Z O.O.	0000703092
18	MCA INVEST SP. Z O.O.	0001038854
19	MODHAUS SP. Z O.O.	0000250148
20	PEKABUD-MORASKO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000646924
21	PERISKOP POLAND 1 SP. Z O.O.	0000885068
22	TPPI S.A.	0000595054
23	MODERATOR INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000015370
24	ATRIUM TOWER SP. Z O.O.	0000048588
25	EURO-PARK ZĄBKOWICE SP. Z O.O.	0000962591
26	PROBUILD HOLDINGS SP. Z O.O.	0000587041
27	FUNDUSZ HIPOTECZNY YANOK SP. Z O.O.	0000572270
28	RESPOL RYBICKI SP. K.	0000437673
29	SOFTWARE PARK KRAKÓW SP. Z O.O.	0000308614
30	PROFBUD ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000897829

PROJEKT NARAMOWICE-"GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000436022 NIP 9591762662 REGON 260133509

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROJEKT NARAMOWICE-"GRUPA ECHO"

PROJEKT NARAMOWICE-"GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000436022 NIP
9591762662 REGON
260133509