EUROTRONIC SP. Z O.O. | KRS: 0000300877

Podsumowanie

aktywa

36,6 mln

przychód

15,9 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

40,5 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JUTRZENKI, 137A

Kod pocztowy

02-231

Rejestracja

2008-03-07

Rozpoczęcie działalności

2008-04-01

Kapitał zakładowy

16050000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.eurotronic.net.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Dostarcza systemy CMMS i EAM do zarządzania utrzymaniem ruchu.
Specjalizuje się w implementacji i dostosowywaniu sprzętu do potrzeb klientów.
Oferuje mobilny dostęp do systemów oraz integrację z aplikacjami zewnętrznymi.
Posiada ponad 30-letnie doświadczenie i współpracuje z 200+ klientami w Europie.
Zajmuje się analizą i optymalizacją procesów w przedsiębiorstwach.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurotronic osiągnęła 15 902 409 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 873 513 zł. Pozostałe przychody to 28 896 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 688 117 zł.

Zysk netto wyniósł 2 185 397 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 294 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 902 409 zł w 2024 roku.
• 14 143 248 zł w 2023 roku.
• 9 752 717 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 304 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 185 397 zł w 2024 roku.
• 2 014 103 zł w 2023 roku.
• 883 116 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6841796.55

56116.33

7414690.77

571856.31

10342187.41

1468260.97

8824518.96

748229.43

7939369.69

646726.58

9752716.92

883116.2

14143248.14

2014103.19

15902409.14

2185396.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurotronic wynosi 3,86 mln zł.

EBITDA Eurotronic wynosi 3,97 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 515 012 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 859 717 zł w 2024 roku.
• 3 025 647 zł w 2023 roku.
• 1 464 520 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 448 420 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 971 705 zł w 2024 roku.
• 3 048 736 zł w 2023 roku.
• 1 466 959 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurotronic wynosi 40 508 740 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 21 165 546 zł a 112 882 914 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 103 297 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 508 740 zł w 2024 roku.
• 21 071 579 zł w 2023 roku.
• 12 103 492 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4785663.02

17104491.38

0

7230552.42

18536726.92

683660.82

13451496.31

25855468.52

1115379.25

9991309.61

22061297.4

1406878.89

9286698.34

19848424.23

2069216.04

12103492.12

24381792.3

3586334.24

21071579.09

35358120.35

21165546.34

40508740.27

112882913.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotronic wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,472% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eurotronic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 532 619 zł.

Koszty operacyjne Eurotronic wyniosły 12 013 796 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 66 334 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 532 619 zł w 2024 roku
• 2 024 569 zł w 2023 roku
• 1 989 388 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurotronic wyniosła 36 620 923 zł.

a

ktywa trwałe to 24 378 450 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 242 472 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 620 923 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 28 220 728 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 400 194 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 511 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 620 923 zł w 2024 roku.
• 13 353 647 zł w 2023 roku.
• 10 917 095 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5042749.8

4976558.93

9176678.33

8437379.32

8673654.36

10917095.47

13353647.49

36620922.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-0.05

0.04

0.01

0.11

-1.03

0.09

0.08

0.16

1.61

0.16

0.14

0.09

0.5

0.14

0.08

0.07

0.34

0.15

0.08

0.32

0.15

0.09

0.15

0.42

0.22

0.14

0.06

0.08

0.24

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurotronic wyniosły 8 400 194 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 620 923 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 318 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 400 194 zł w 2024 roku
• 8 571 869 zł w 2023 roku
• 8 158 141 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5042749.8

6169814.32

1.22

4976558.93

5531772.14

1.11

9176678.33

8265130.57

0.9

8437379.32

6950206.99

0.82

8673654.36

6797815.84

0.78

10917095.47

8158140.75

0.75

13353647.49

8571868.51

0.64

36620922.77

8400194.32

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurotronic wykazała przychody na poziomie 15 902 409 zł.

Organizacja zarobiła 2 639 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 454 545 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 185 397 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 935 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 454 545 zł w 2024 roku
• 645 544 zł w 2023 roku
• 351 193 zł w 2022 roku

Wartość

0

47056

237590

304020

315730

351193

645544

454545

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Eurotronic wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79065

0.92518

0.93966

0.84725

0.43093

0.51558

0.51089

0.21477

0

0.93242

0.92831

0.93639

0.82441

0.66249

0.65266

0.66563

0.06136

0.898

0.96453

0.94342

0.96191

0.75356

0.73649

0.73758

0.69234

0.93739

0.96189

0.92878

0.93348

0.9571

0.72517

0.57993

0.67967

0.58171

0.69313

0.96744

0.9113

0.91824

0.95299

0.71622

0.58934

0.69679

0.5623

0.61095

0.96363

0.92028

0.91545

0.95466

0.69894

0.62092

0.69989

0.57359

0.57807

0.96182

0.95828

0.92974

0.95923

0.65768

0.73238

0.79285

0.65871

0.65643

0.9761

0.95544

0.93189

0.98097

0.39427

0.7416

0.81444

0.54491

0.42389

0.96352

Powiązania

ARTOS - powiązanie zwrotne

EAM SOFTWARE - powiązanie zwrotne

I IGA - prokurent

T KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2015

T Krzysztof

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

23.02.2015

05.03.2015

T Krzysztof

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

07.03.2008

23.02.2015

T Krzysztof

Wrzesień 1975

Osoba

prokurent

22.02.2019

15.03.2019

G Bożena

Luty 1974

Osoba

prokurent

31.10.2019

I Iga

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

07.03.2008

T Krzysztof

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

07.03.2008

26.02.2014

K Aneta

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

05.03.2015

13.06.2016

C Piotr

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

05.03.2015

22.02.2019

K Aneta

Październik 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

26.01.2012

27.03.2018

Bioen Ventures B.m.v.

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.03.2023

28.01.2025

Artos

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.01.2025

Artos

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.04.2021

Eam Software

Organizacja

Udziałowcy

Tomaszewicz Krzysztof posiada 160000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.03.2015 jest Tomaszewicz Krzysztof kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2015 do 05.03.2015 był Tomaszewicz Krzysztof kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.03.2008 do 23.02.2015 najwięcej udziałów posiadał Tomaszewicz Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EUROTRONIC

	Organizacja	Numer KRS
1	3D PRO SP. Z O.O.	0000245172
2	INFO-EKSPERT SP. Z O.O.	0000120688
3	ENAMOR INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000451840
4	USŁUGI INFORMATYCZNE SZANSA SP. Z O.O.	0000536210
5	THINK BEYOND SP. Z O.O.	0000736092
6	HUMAN2HUMAN SP. Z O.O.	0000585730
7	BLUE ROBOTICS SP. Z O.O.	0000504309
8	SOLIDSTUDIO SP. Z O.O.	0000638097
9	VEROCEL - POLSKA SP. Z O.O.	0000084455
10	ZESPÓŁ EFEKTYWNYCH TECHNIK OBLICZENIOWYCH S.A.	0000032836
11	SAMBA TV POLAND SP. Z O.O.	0000674216
12	XTRACK SP. Z O.O.	0000205744
13	WIDELAB. KRYSTIAN SŁOWIŃSKI, MICHAŁ PARULSKI	0000955431
14	DRAW DISTANCE S.A.	0000615245
15	WIDZISZWSZYSTKO SP. Z O.O.	0000974178
16	ENF SP. Z O.O.	0000146608
17	FINITEC SP. Z O.O.	0000429181
18	UNRAVEL S.A.	0000842732
19	MGA SP. Z O.O.	0000111483
20	MAP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000267503
21	CO.BRICK SP. Z O.O.	0000546609
22	TRITEM P.S.A.	0000972527
23	QARBON IT SP. Z O.O.	0000779483
24	OPEN NEXUS SP. Z O.O.	0000335959
25	COMFORTEL SP. Z O.O.	0000253533
26	SOFTLOG SP. Z O.O. SP. K.	0000543005
27	ASCO SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. SP. K.	0000360638
28	PAYARTO SP. Z O.O.	0000444086
29	ORDER GROUP SP. Z O.O.	0000489590
30	KRUKO SP. Z O.O.	0000856360

EUROTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000300877 NIP 1132711170 REGON 141342323

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROTRONIC

EUROTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000300877 NIP
1132711170 REGON
141342323