Specjalizacja w Microsoft Dynamics 365 CRM|Implementacja systemów dla dużych przedsiębiorstw|Robotyzacja i automatyzacja procesów biznesowych|Integracja z systemami, w tym migracja danych|Usługi doradcze i testowanie oprogramowania
X-Code Sp. z o.o. jest doświadczonym dostawcą rozwiązań z zakresu systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM), ze szczególnym naciskiem na platformę Microsoft Dynamics 365. Firma powstała w 2008 roku i do tej pory zrealizowała ponad 200 projektów informatycznych, co czyni ją jednym z liderów w tym obszarze na polskim rynku. X-Code posiada certyfikat CRM Gold Competency Partner, co świadczy o najwyższym statusie partnerstwa z Microsoft w dziedzinie systemów CRM.
Oferowane przez X-Code rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb swoich klientów, a w szczególności dużych przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, które są liderami w swoich branżach. W ramach swoich usług, firma zajmuje się nie tylko implementacją systemów Microsoft Dynamics 365, ale również robotyzacją procesów biznesowych, integracją systemów oraz ich migracją. Dodatkowo, X-Code ścisło współpracuje z przedsiębiorstwami z sektora energetycznego i gazownictwa, dostarczając zindywidualizowane rozwiązania, które odpowiadają na konkretne potrzeby rynkowe.
X-Code działa na rynku z myślą o optymalizacji procesów i wsparciu biznesów w zakresie strategii cyfrowej. W swojej ofercie posiada również usługi doradcze, projektowanie i wdrażanie oprogramowania oraz kompleksowe testowanie systemów informatycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja x-Code osiągnęła 22 065 213 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 971 074 zł. Pozostałe przychody to 94 139 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 620 599 zł.
Zysk netto wyniósł 5 350 475 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 716 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 065 213 zł w 2025 roku. • 15 753 863 zł w 2024 roku. • 14 574 901 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 600 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 350 475 zł w 2025 roku. • 2 286 423 zł w 2024 roku. • 955 967 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji x-Code wynosi 44 315 941 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 203 898 zł a 74 906 651 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 217 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 44 315 941 zł w 2025 roku. • 25 685 117 zł w 2024 roku. • 16 734 425 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT x-Code wynosi 5,47 mln zł.
EBITDA x-Code wynosi 5,57 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
595 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 469 849 zł w
2025 roku. • 2 774 152 zł w
2024 roku. • 282 445 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
585 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 565 423 zł w
2025 roku. • 2 833 320 zł w
2024 roku. • 348 212 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie x-Code wynosi 40 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 40 os. w 2025 roku. • 40 os. w 2024 roku. • 40 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji x-Code wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2025 roku. • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji x-Code wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2025 roku. • 0,02% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
x-Code charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla x-Code wynosi 1,44 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 662 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 662 tys. zł a 3,04 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
124 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,44 mln zł w 2025 roku. • 969 tys. zł w 2024 roku. • 508 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 662 tys. zł w 2025 roku. • 416 tys. zł w 2024 roku. • 42 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,04 mln zł w 2025 roku. • 2,23 mln zł w 2024 roku. • 1,02 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 921 740
zł.
Koszty operacyjne x-Code wyniosły
16 501 225
zł.
Wynagrodzenia stanowią
36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
454 190 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 921 740 zł w 2025 roku • 5 235 832 zł w 2024 roku • 4 761 208 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36% w 2025 roku •
41% w 2024 roku •
39% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów x-Code wyniosła 13 725 247 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 468 663 zł.
a
ktywa trwałe to 2 256 584 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 725 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 786 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 938 531 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 126 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 725 247 zł w 2025 roku. • 9 600 393 zł w 2024 roku. • 5 308 358 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania x-Code wyniosły 2 786 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 725 247 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 786 715 zł w 2025 roku • 1 551 258 zł w 2024 roku • 1 049 748 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2025 roku • 16% w 2024 roku • 20% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja x-Code wykazała przychody na poziomie 22 065 213 zł.
Organizacja zarobiła 5 541 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 191 513 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 350 475 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5376 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 191 513 zł w 2025 roku • 548 364 zł w 2024 roku • 174 351 zł w 2023 roku