BALSAX E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ SP. J. | KRS: 0000300618

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

1,3 mln

zysk

30 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Produkcja sprzętu sportowego

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

KŁODZKO

Adres

WYSPIAŃSKIEGO, 65

Kod pocztowy

57-300

Rejestracja

2008-02-29

Rozpoczęcie działalności

2005-10-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI - UPRAWNIONY JEST EDWARD ŁABOWICZ.

Branże

Produkcja sprzętu sportowego Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Pozostała działalność wydawnicza Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wydawanie książek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Balsax E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ osiągnęła 1 245 883 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 245 883 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 215 741 zł.

Zysk netto wyniósł 30 142 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -206 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 245 883 zł w 2024 roku.
• 1 358 574 zł w 2023 roku.
• 2 036 682 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -78 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 142 zł w 2024 roku.
• 25 215 zł w 2023 roku.
• 355 661 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2690154.14

580919.87

2399663.47

329417.58

2048976.93

89847.7

1792336.29

366686.77

2203954.58

427295.98

2036681.75

355660.78

1358574.3

25214.51

1245882.94

30142.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Balsax E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ wynosi 41 tys. zł.

EBITDA Balsax E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ wynosi 43 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 89 874 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 41 346 zł w 2024 roku.
• 34 005 zł w 2023 roku.
• 347 108 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 97 521 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 42 828 zł w 2024 roku.
• 59 032 zł w 2023 roku.
• 372 890 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

670461.29

725473.66

344402.4

392590.78

114557.49

148879.97

367408.55

399455.33

440838.47

469543.21

347107.8

372889.52

34005.22

59032.05

41345.62

42827.89

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Balsax E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ wynosi 5 116 748 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 301 421 zł a 22 216 483 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 647 088 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 116 748 zł w 2024 roku.
• 5 833 352 zł w 2023 roku.
• 7 804 229 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4035231.21

9646366.22

29489336.76

3294175.8

8200908.57

28178467.2

898477

6607112.12

26035929.04

2688504.44

7311829.22

24801020.16

3305931.87

8465247.28

28196054.96

3055022.63

7804228.52

26793587.04

252145.1

5833351.6

25742812.56

301421.1

5116747.63

22216483

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Balsax E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ wynosi 1,73%. To oznacza, że firma ma szansę 1,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,73% w 2024 roku.
• 1,73% w 2023 roku.
• 1,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0173363368958235

0.0173320323228836

0.017324935644865

0.0173212736845016

0.0173289924860001

0.0173252113163471

0.0173131600022316

0.0173111315816641

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Balsax E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000230167192057706

0.00035243877209723

0.000287804927211255

0.000388696993468329

0.000366371881682426

0.00048752868315205

0.000480918417451903

Wiarygodność firmy

dane za rok

Balsax E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Balsax E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ wynosi 299 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,11 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 1,11 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 35 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 299 tys. zł w 2024 roku.
• 341 tys. zł w 2023 roku.
• 369 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 1,29 mln zł w 2023 roku.
• 1,34 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

80704.62

545575.25

1474466.84

51660.36

495021.02

1408923.36

17183.62

414476.51

1301796.45

53770.09

355371.98

1240051.01

66118.64

380571.19

1409802.75

52066.17

368834.3

1339679.35

5042.9

341013.7

1287140.63

6028.42

298875.73

1110824.15

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 752 322 zł.

Koszty operacyjne Balsax E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ wyniosły 1 204 537 zł.

Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -15 735 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 752 322 zł w 2024 roku
• 840 912 zł w 2023 roku
• 831 332 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

862470.36

802026.26

724153.28

346705.91

539114.44

831331.96

840911.89

752322.42

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Balsax E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ wyniosła 5 752 091 zł.

a

ktywa trwałe to 16 648 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 863 651 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 3 871 792 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 752 091 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 554 121 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 197 970 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -240 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 752 091 zł w 2024 roku.
• 6 629 942 zł w 2023 roku.
• 6 853 263 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7437103.82

7216442.53

6610136

6412315.16

7278283.75

6853262.57

6629941.55

5752090.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.25

0.22

0.05

0.14

0.01

0.06

0.04

0.06

0.21

0.2

0.06

0.2

0.19

0.05

0.17

0

0.03

0.02

0.01

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Balsax E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ wyniosły 197 970 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 752 091 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 197 970 zł w 2024 roku
• 194 238 zł w 2023 roku
• 154 866 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7437103.82

64769.63

0.01

7216442.53

171825.73

0.02

6610136

101153.74

0.02

6412315.16

212060.12

0.03

7278283.75

229270.01

0.03

6853262.57

154865.81

0.02

6629941.55

194238.41

0.03

5752090.98

197970.23

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Balsax E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ wykazała przychody na poziomie 1 245 883 zł.

Organizacja zarobiła 30 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 142 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

dane za rok

Organizacja Balsax E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja sprzętu sportowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91791

0.78295

0.91045

0.09402

0.88889

0.91398

0.64103

0.40336

0

0.82781

0.76552

0.91391

0.12676

0.79661

0.76106

0.6338

0.46154

0

0.71613

0.72483

0.89032

0.07194

0.5

0.49057

0.5

0.34286

0

0.82911

0.70779

0.87975

0.11888

0.78512

0.81982

0.66667

0.40141

0

0.83721

0.70833

0.88372

0.13333

0.808

0.82353

0.61842

0.37333

0

0.8232

0.71508

0.87293

0.1018

0.83571

0.8

0.6131

0.375

0

0.57838

0.62778

0.87027

0.12139

0.38028

0.43382

0.36932

0.29714

0

0.58824

0.56716

0.84559

0.09848

0.45

0.45133

0.49254

0.28788

0

Powiązania

Ł EDWARD - wspólnik, reprezentacja

Ł MAGDALENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.02.2008

Ł Edward

Październik 1958

Osoba

wspólnik

29.02.2008

Ł Magdalena

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

29.02.2008

Ł Edward

Październik 1958

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BALSAX E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	AVA SEATS SP. Z O.O.	0000308632
2	REALTRAINING SP. Z O.O.	0000541414
3	TOTAL FITNESS CONCEPT SP. Z O.O.	0000365794
4	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA EXPERT SP. Z O.O.	0000075091
5	SPORT - TRANSFER SP. Z O.O.	0000719228
6	FUTURE DESIGN SP. Z O.O.	0000555662
7	MAGICNETS SP. Z O.O.	0000319293
8	EXOTECH SP. Z O.O.	0000672673
9	MPW SP. Z O.O. SP. K.	0000695958
10	JAKO GROUPS SP. Z O.O.	0000747494
11	"COMES" SOKOŁOWSCY SP. Z O.O.	0001068349
12	BOARDERS SP. Z O.O.	0000208860
13	SPORT SYSTEM GROUP SP. Z O.O.	0000881511
14	1 MOVE SP. Z O.O.	0000512494
15	PUMPIT SP. Z O.O.	0000697029
16	RINAGYM POLAND SP. Z O.O.	0000833963
17	LOXEE SP. Z O.O.	0000453751
18	P&C MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000522150
19	HEAVY KINEMATIC MACHINES SP. Z O.O.	0000685412
20	ANTON SEBASTIAN CHMIELEWSKI SP. K.	0001016808
21	SERI BIS SP. Z O.O.	0000193716
22	HGC GROUP SP. Z O.O.	0000432896
23	MTB-GROUP BARGIEL SZYMONIAK SP. K.	0001012666
24	G`POWER SP. Z O.O.	0000679863
25	NOLMO SP. Z O.O.	0000455774
26	POLSKOK SP. Z O.O.	0000219300
27	HRT HENRYK I ROMAN TYSZKIEWICZ ,WANDA SZKUDLAREK	0000082177
28	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY ROMEX SP. Z O.O.	0000112529
29	DBX BUSHIDO SP. Z O.O.	0000941372
30	TLS SPORT SP. Z O.O.	0000610886

BALSAX E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000300618 NIP 8831767814 REGON 020149494

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BALSAX E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ

BALSAX E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000300618 NIP
8831767814 REGON
020149494