Organizacja Zakład Masarski osiągnęła 16 957 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 954 746 zł. Pozostałe przychody to 2648 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 876 768 zł.
Zysk netto wyniósł 77 978 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -159 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 957 394 zł w 2024 roku.
• 18 466 934 zł w 2023 roku.
• 17 138 203 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 978 zł w 2024 roku.
• 144 690 zł w 2023 roku.
• 141 934 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Masarski wynosi 121 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 120 629 zł w
2024 roku.
• 207 374 zł w
2023 roku.
• 177 163 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Masarski wynosi 13 607 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
779 784 zł a 42 393 485 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -186 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 607 358 zł w 2024 roku.
• 14 930 597 zł w 2023 roku.
• 14 031 688 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Masarski wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Masarski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zakład Masarski wyniosły 16 834 118
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Masarski wyniosła 4 340 395 zł.
a
ktywa trwałe to 1 871 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 468 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 340 395 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 654 019 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 686 375 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -69 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 340 395 zł w 2024 roku.
• 4 699 002 zł w 2023 roku.
• 5 155 951 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Masarski wyniosły 1 686 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 340 395 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 686 375 zł w 2024 roku
• 1 978 271 zł w 2023 roku
• 2 437 976 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Masarski wykazała przychody na poziomie 16 957 394 zł.
Organizacja Zakład Masarski wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ZAKŁAD MASARSKI MAŁGORZATA I EUGENIUSZ JĘDRYCHA