EFEKT FARBY SP. Z O.O. | KRS: 0000294680

Podsumowanie

aktywa

962 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

94 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

MIELEC

Adres

UL. PADYKUŁY, 1

Kod pocztowy

39-300

Rejestracja

2007-12-14

Rozpoczęcie działalności

2008-01-10

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, W TYM PODPISYWANIA WEKSLI, CZEKÓW, PRZEKAZÓW, PRZELEWÓW, PEŁNOMOCNICTWA I INNYCH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENCI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W GRANICACH UMOCOWANIA, JEŻELI PROKURA ZOSTANIE USTANOWIONA B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENCI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W GRANICACH UMOCOWANIA JEŻELI PROKURA ZOSTANIE USTANOWIONA

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agencji reklamowych Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Efekt Farby osiągnęła 1 421 018 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 421 018 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 327 259 zł.

Zysk netto wyniósł 93 759 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 204 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 421 018 zł w 2024 roku.
• 1 165 957 zł w 2023 roku.
• 1 327 630 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 759 zł w 2024 roku.
• 84 375 zł w 2023 roku.
• 84 563 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

191985.7

24259.11

270998.55

36989.66

18713.74

-7411.34

1376996.59

182020.15

1327630.25

84562.62

1165957.4

84375.17

1421017.74

93758.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Efekt Farby wynosi 103 tys. zł.

EBITDA Efekt Farby wynosi 107 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 153 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 103 176 zł w 2024 roku.
• 89 179 zł w 2023 roku.
• 94 711 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 804 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 107 084 zł w 2024 roku.
• 93 277 zł w 2023 roku.
• 94 875 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Efekt Farby wynosi 1 714 325 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 391 945 zł a 3 552 544 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 237 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 714 325 zł w 2024 roku.
• 1 436 431 zł w 2023 roku.
• 1 481 681 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

65764.19

290791.09

479964.25

93506.43

422130.77

677496.38

0

100423.75

469055.6

194922.05

1841000.38

3442491.48

258344.02

1481681.33

3319075.63

321625.4

1436431.01

2914893.5

391944.52

1714325

3552544.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Efekt Farby wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Efekt Farby wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Efekt Farby charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Efekt Farby wynosi 69 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 177 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 177 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 177 tys. zł w 2024 roku.
• 143 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 632 zł.

Koszty operacyjne Efekt Farby wyniosły 1 317 841 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 105 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 632 zł w 2024 roku
• 109 179 zł w 2023 roku
• 93 090 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Efekt Farby wyniosła 961 937 zł.

a

ktywa trwałe to 16 018 zł.

a

ktywa obrotowe to 945 919 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 961 937 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 522 593 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 439 344 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 961 937 zł w 2024 roku.
• 764 259 zł w 2023 roku.
• 680 569 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

423406.65

401684.73

323922.54

614120.81

680569.3

764259.05

961937.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.28

0.13

0.09

0.3

0.14

-0.02

-0.06

-0.4

0.3

0.7

0.15

0.13

0.12

0.25

0.07

0.06

0.11

0.2

0.08

0.07

0.1

0.18

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Efekt Farby wyniosły 439 344 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 961 937 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 439 344 zł w 2024 roku
• 335 425 zł w 2023 roku
• 336 111 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

423406.65

335721.07

0.79

401684.73

277009.49

0.69

323922.54

206658.64

0.64

614120.81

354224.74

0.58

680569.3

336110.61

0.49

764259.05

335425.19

0.44

961937.13

439344.44

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Efekt Farby wykazała przychody na poziomie 1 421 018 zł.

Organizacja zarobiła 103 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9417 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 759 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1570 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9417 zł w 2024 roku
• 6405 zł w 2023 roku
• 10 144 zł w 2022 roku

Wartość

0

1691

0

18224

10144

6405

9417

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Efekt Farby wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56571

0.36206

0.50821

0.75246

0.74481

0.73202

0.61317

0.66958

0

0.65827

0.50602

0.54083

0.52309

0.81112

0.80863

0.68141

0.5942

0.62878

0.13074

0.40553

0.51603

0.50422

0.17411

0.06722

0.30471

0.14655

0

0.68775

0.55699

0.5251

0.49301

0.81048

0.81373

0.89572

0.84764

0.68226

0.59818

0.50987

0.49268

0.48371

0.59828

0.57421

0.66775

0.60043

0.61576

0.55678

0.40754

0.42874

0.45786

0.6742

0.67058

0.65207

0.56524

0.5201

0.53156

0.36587

0.39481

0.48747

0.67908

0.64274

0.63772

0.54643

0.51223

Powiązania

S ROBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2007

13.05.2021

B Jerzy

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

13.05.2021

S Robert

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

14.12.2007

13.05.2021

S Robert

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

14.12.2007

13.05.2021

K Mariusz

Styczeń 1965

Osoba

prokurent

14.12.2007

13.05.2021

S Robert

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

14.12.2007

13.05.2021

B Jerzy

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

13.05.2021

S Robert

Czerwiec 1969

Osoba

Udziałowcy

Stefanowski Robert posiada 68 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.05.2021 jest Stefanowski Robert kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.12.2007 do 13.05.2021:
• Stefanowski Robert (33% udziałów)
• Kutowicz Mariusz (33% udziałów)
• Buliński Jerzy (33% udziałów)

Podobne organizacje do EFEKT FARBY

	Organizacja	Numer KRS
1	ANBER SP. Z O.O.	0000610781
2	SVEMI SP. Z O.O.	0000184953
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EUROCHEM	0000055452
4	SANKO SP. Z O.O.	0000208592
5	MICROBIOTIX SP. Z O.O.	0000723310
6	NITRID SP. Z O.O.	0000472074
7	GRUPA CHEMII SP. Z O.O.	0000105305
8	CEDMA SP. Z O.O.	0000767783
9	GORNER SP. Z O.O.	0000704191
10	TRAP FORCE SP. Z O.O.	0000732912
11	TTP POLSKA SP. Z O.O.	0000523604
12	MP-KOLOR` SP. Z O.O.	0000535888
13	XERION CHEMICALS SP. Z O.O. SP. K.	0000693805
14	BWS POLIMER SP. Z O.O.	0000570534
15	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "AGROLUX" SP. Z O.O.	0000073046
16	ARGOS TRADE SP. Z O.O.	0000011299
17	AGRO - PAŁUKI SP. Z O.O.	0000635711
18	CHEMLY SP. Z O.O.	0000251304
19	DECRUST SP. Z O.O.	0000366895
20	KMT MAC DERMID-POLSKA SP. Z O.O.	0000214706
21	ROKJO SP. Z O.O.	0000595330
22	KAMICOR SP. Z O.O.	0000859753
23	HYDROSTOR SP. Z O.O.	0000665436
24	CHEMITECH PODKARPACIE SP. Z O.O.	0000117786
25	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POLIGRAFII SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000760546
26	KM PROLACK SP. Z O.O.	0000963445
27	A.L.T SP. Z O.O.	0000219588
28	ISP GROUP BAL I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0001096801
29	PRIME ADHESIVES SP. Z O.O.	0000684706
30	PHU WARMIAK ŻUKOWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000076941

EFEKT FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000294680 NIP 5170240875 REGON 180292684

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EFEKT FARBY

EFEKT FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000294680 NIP
5170240875 REGON
180292684