WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1.PREZES ZARZĄDU - W KAŻDYM PRZYPADKU SAMODZIELNIE, 2.POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU: A.KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU DOKONYWANIA CZYNNOŚCI NIE POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI NIEPRZEWYŻSZAJĄCEJ 200.000,00 ZŁ. B.KAŻDY Z NICH ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM - W INNYCH PRZYPADKACH NIŻ WYMIENIONE W PUNKCIE A.
Projektowanie i produkcja narzędzi tłoczonych|Obsługa klientów z branży motoryzacyjnej i produkcyjnej|Oferowanie matryc do obróbki blachy i form różnych typów|Wykorzystanie zaawansowanych systemów CAD|Terminowa realizacja zleceń dla międzynarodowych producentów
GPN TOOLS to prężnie działająca firma, która od 2008 roku specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji narzędzi tłoczonych i sprawdzianów. Głównym celem przedsiębiorstwa jest dostarczanie najwyższej jakości produktów, które odpowiadają na potrzeby klientów z branży motoryzacyjnej i produkcyjnej. Dzięki bogatemu doświadczeniu i zaawansowanym technologiom, GPN TOOLS potrafi skutecznie realizować zlecenia - począwszy od fazy projektowej, aż po finalną produkcję. W ofercie znajdują się m.in. matryce do obróbki blachy, formy tradycyjne i progresywne oraz różnorodne narzędzia montażowe. Firma stawia na innowacyjne podejście, inwestując w nowoczesny park maszynowy oraz zaawansowane systemy CAD, co daje jej możliwość szybkiej i elastycznej reakcji na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku. GPN TOOLS kładzie ogromny nacisk na terminowość i jakość, co przyczyniło się do zdobycia zaufania wielu znaczących producentów samochodów. Przedsiębiorstwo intensywnie rozwija współpracę z polskimi i międzynarodowymi partnerami, co potwierdza jej ugruntowaną pozycję na rynku narzędziowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GPN Tools osiągnęła 3 020 483 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 020 114 zł. Pozostałe przychody to 368 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 598 247 zł.
Zysk netto wyniósł 421 867 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -23 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 020 483 zł w 2025 roku. • 2 732 842 zł w 2024 roku. • 3 708 531 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 421 867 zł w 2025 roku. • 11 794 zł w 2024 roku. • -56 331 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GPN Tools wynosi 3 792 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
91 166 zł a 7 551 207 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 80 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 792 291 zł w 2025 roku. • 1 869 072 zł w 2024 roku. • 2 669 818 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GPN Tools wynosi 473 tys. zł.
EBITDA GPN Tools wynosi 524 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
68 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 473 284 zł w
2025 roku. • 32 767 zł w
2024 roku. • -27 901 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
44 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 523 664 zł w
2025 roku. • 78 448 zł w
2024 roku. • 19 826 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie GPN Tools wynosi 7 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2025 roku. • 7 os. w 2024 roku. • 6 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji GPN Tools.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 lipca 2025 (MSiG nr 135/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 703047. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/743688/25/25]
MSiG 135/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 703046. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/743688/25/624]
MSiG 135/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 1378438. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/684487/24/349]
MSiG 237/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1378437. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/684487/24/948]
MSiG 237/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 772222. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/523126/23/74]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 772221. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/523126/23/673]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 756922. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/418710/22/136]
MSiG 180/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 756921. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/418710/22/735]
MSiG 180/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 689890. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/323238/21/883]
MSiG 163/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 689889. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/323238/21/482]
MSiG 163/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 661959. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/321089/21/949]
MSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 661958. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/321088/21/237]
MSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 818928. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/158391/19/181]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 818927. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/158391/19/780]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 274357. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9064/19/197]
Rzuć okiemMSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. PINO 2. NICOLA GIORGIO) wpisać: 3. [ukryto] 2 (dla pozycji: 1. PANETTA
2. NICOLA) 3. [ukryto] 3 (dla pozycji: 1. MARTENA 2. LUIGI) 3. [ukryto]
Poz. 1119628. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000293458. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.11.2007.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/35150/18/107]
MSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 1022332. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000293458. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.11.2007.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/26827/18/722]
Rzuć okiemMSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. PANETTA 2. NICOLA 5. 823 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 411.500,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
2 1. PSZCZÓŁKA 2. SYLWIA 3. [ukryto] 5. 800
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. PSZCZÓŁKA 2. SYLWIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 384907. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/41144/17/110]
MSiG 205/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 376587. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/38857/16/828]
MSiG 222/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
GPN Tools nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GPN Tools wynosi 0,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,67% w 2025 roku. • 5,5% w 2024 roku. • 3,09% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
GPN Tools charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GPN Tools wynosi 69 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 121 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 121 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 69 tys. zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 56 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 24 tys. zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 121 tys. zł w 2025 roku. • 109 tys. zł w 2024 roku. • 148 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
744 094
zł.
Koszty operacyjne GPN Tools wyniosły
2 546 830
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-19 507 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 744 094 zł w 2025 roku • 812 735 zł w 2024 roku • 807 968 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2025 roku •
30% w 2024 roku •
22% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GPN Tools wyniosła 1 338 247 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 285 664 zł.
a
ktywa trwałe to 52 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 338 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 216 692 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 121 555 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -272 006 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -380 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 338 247 zł sumy bilansowej i 121 555 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 853 844 zł sumy bilansowej i -300 313 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 262 386 zł sumy bilansowej i 263 286 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 347%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GPN Tools wyniosły 1 216 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 338 247 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 216 692 zł w 2025 roku • 1 154 157 zł w 2024 roku • 999 100 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2025 roku • 135% w 2024 roku • 79% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GPN Tools wykazała przychody na poziomie 3 020 483 zł.
Organizacja zarobiła 421 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 421 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -684 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
