Firma Jawal, z siedzibą w Mroczy, to renomowany dostawca produktów dla sektora rolniczego, który działa na polskim rynku od ponad 30 lat. Powstała na początku lat 90. ubiegłego stulecia, Jawal specjalizuje się w sprzedaży środków ochrony roślin, kwalifikowanego materiału siewnego oraz nawozów dolistnych i posypowych. Od początku działalności wskazują na wartość dostarczania najwyższej jakości produktów, w połączeniu z profesjonalnym doradztwem dla swoich klientów. W ofercie znajdują się również biostymulatory, artykuły towarzyszące, a także folie i siatki rolnicze, co czyni firmę kompleksowym partnerem dla rolników. Jawal nie tylko zaopatruje gospodarstwa w niezbędne produkty, ale także prowadzi skup płodów rolnych, co pozwala na efektywniejszą współpracę z lokalnymi producentami. Dzięki sprawnemu systemowi logistyki, oferuje szybkie dostawy zamówień do okolicznych gospodarstw, koncentrując się głównie na województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Dbałość o długoterminowe relacje z klientami to jeden z priorytetów Jawalu, który stale poszerza swoją ofertę, dostosowując ją do specyfiki lokalnych gospodarstw oraz warunków klimatyczno-glebowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jawal & M.R.Z.MURAWIEC osiągnęła 74 523 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 485 472 zł. Pozostałe przychody to 37 682 zł.
Całkowite koszty wyniosły 72 816 426 zł.
Zysk netto wyniósł 1 669 046 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 669 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 74 523 154 zł w 2024 roku.
• 87 647 959 zł w 2023 roku.
• 102 896 162 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 669 046 zł w 2024 roku.
• 2 485 201 zł w 2023 roku.
• 5 688 900 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jawal & M.R.Z.MURAWIEC wynosi 1,66 mln zł.
EBITDA Jawal & M.R.Z.MURAWIEC wynosi 2,14 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 657 364 zł w
2024 roku.
• 2 283 745 zł w
2023 roku.
• 5 880 667 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 142 045 zł w
2024 roku.
• 2 744 292 zł w
2023 roku.
• 6 298 316 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jawal & M.R.Z.MURAWIEC wynosi 64 208 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 850 046 zł a 186 307 884 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 954 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 208 332 zł w 2024 roku.
• 76 834 937 zł w 2023 roku.
• 100 717 977 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jawal & M.R.Z.MURAWIEC wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jawal & M.R.Z.MURAWIEC charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 624 029
zł.
Koszty operacyjne Jawal & M.R.Z.MURAWIEC wyniosły 72 828 108
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 671 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 624 029 zł w 2024 roku
• 2 452 084 zł w 2023 roku
• 2 062 083 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jawal & M.R.Z.MURAWIEC wyniosła 14 041 768 zł.
a
ktywa trwałe to 1 317 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 724 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 041 768 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 466 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 575 040 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 041 768 zł w 2024 roku.
• 19 505 405 zł w 2023 roku.
• 19 486 556 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jawal & M.R.Z.MURAWIEC wyniosły 3 575 040 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 041 768 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -642 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 575 040 zł w 2024 roku
• 8 222 522 zł w 2023 roku
• 6 999 973 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jawal & M.R.Z.MURAWIEC wykazała przychody na poziomie 74 523 154 zł.