Organizacja Zor pm osiągnęła 125 763 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 125 763 726 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 995 706 zł.
Zysk netto wyniósł 2 768 020 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 152 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 763 726 zł w 2022 roku.
• 74 801 918 zł w 2021 roku.
• 55 165 868 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 553 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 768 020 zł w 2022 roku.
• 3 038 828 zł w 2021 roku.
• 809 826 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zor pm wynosi 99 369 393 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 454 829 zł a 314 409 315 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 873 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 369 393 zł w 2022 roku.
• 64 855 246 zł w 2021 roku.
• 40 884 794 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zor pm wyniosła 13 225 111 zł.
a
ktywa trwałe to 1 723 310 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 501 801 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 225 111 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 939 772 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 285 338 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 645 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 225 111 zł w 2022 roku.
• 11 113 900 zł w 2021 roku.
• 6 397 069 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zor pm wyniosły 7 285 338 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 225 111 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 457 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 285 338 zł w 2022 roku
• 7 337 914 zł w 2021 roku
• 5 239 411 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zor pm wykazała przychody na poziomie 125 763 726 zł.
Organizacja zarobiła 3 417 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 649 288 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 768 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 649 288 zł w 2022 roku
• 367 543 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku