TODINI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000376998 NIP
6783125576 REGON
121446417

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
11,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
44,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
878 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
34 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
DZIEKANOWICKA, 8A
Kod pocztowy
31-670
Rejestracja
2011-01-28
Rozpoczęcie działalności
2011-01-28
Kapitał zakładowy
400000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU, Z TYM ŻE DO NABYCIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ 120.000,- ZŁOTYCH (STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) KONIECZNE JEST OKAZANE UCHWAŁY ZARZĄDU (§21 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI). DO PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (§21 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI)
Branże
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Todini Europe osiągnęła 44 265 093 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 44 148 299 zł. Pozostałe przychody to 116 794 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 43 269 808 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 878 491 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 380 148 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 265 093 zł w 2024 roku.
• 48 552 057 zł w 2023 roku.
• 49 142 413 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7773 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 878 491 zł w 2024 roku.
• 655 529 zł w 2023 roku.
• 1 646 534 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Todini Europe wynosi 1,01 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Todini Europe wynosi 1,05 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6448 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 014 017 zł w 2024 roku.
• 333 413 zł w 2023 roku.
• 2 070 964 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 476 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 053 232 zł w 2024 roku.
• 341 314 zł w 2023 roku.
• 2 085 481 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Todini Europe wynosi 33 982 894 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 958 868 zł a 110 662 731 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 290 352 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 982 894 zł w 2024 roku.
• 35 781 802 zł w 2023 roku.
• 40 882 647 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Todini Europe wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Todini Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 189 108 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Todini Europe wyniosły 43 134 281 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 94 165 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 189 108 zł w 2024 roku
• 1 012 614 zł w 2023 roku
• 918 573 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Todini Europe wyniosła 11 727 655 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 85 909 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 11 641 746 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 727 655 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 278 491 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 449 164 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 873 892 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 727 655 zł w 2024 roku.
• 10 569 164 zł w 2023 roku.
• 12 194 235 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Todini Europe wyniosły 10 449 164 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 727 655 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 866 119 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 449 164 zł w 2024 roku
• 9 513 635 zł w 2023 roku
• 10 147 701 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Todini Europe wykazała przychody na poziomie 44 265 093 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 130 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 252 320 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 878 491 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9471 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 252 320 zł w 2024 roku
• 111 495 zł w 2023 roku
• 390 000 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Todini Europe wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Todini & Co Societá Per Azioni posiada 700 udziałów, które stanowią 70% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Klecha Klaudia posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Podobne organizacje do TODINI EUROPE

Organizacja Numer KRS
1
ASK CHEMICALS POLSKA SP. Z O.O.
0000059905
2
HEKTOR J.CIECIURA, P.MICHAŁKIEWICZ, P.WIŚNIEWSKI
0000090667
3
FOLLMANN CHEMIA POLSKA SP. Z O.O.
0000600208
4
BODO MOLLER CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.
0000249058
5
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "SOMIR" SP. Z O.O.
0000089395
6
PRYWATNE PRZEDSĘBIORSTWO GÓRNOŚLASKIE "LAK" SP. Z O.O.
0000050714
7
CHEMIROL PIEKARY SP. Z O.O.
0000603597
8
PPUH ZOFIA SP. Z O.O.
0000992621
9
ADMAR TRADE SP. Z O.O.
0000593958
10
GABRIEL - CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.
0000228131
11
TIC DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0000490628
12
A.WEBER SP. Z O.O.
0000027665
13
REJA SP. Z O.O.
0000034608
14
SYNTEZIS SP. Z O.O.
0000293794
15
FAN-PAK POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000355203
16
BUTOR SP. K.
0000942560
17
"TEMPO" E.K. KAŹMIERCZAK HANDLOWO-USŁUGOWA SP. J.
0000003085
18
BIOAGRIS SP. Z O.O. SP. K.
0000665911
19
INKDYSTRYBUCJA WARSZAWA SP. Z O.O.
0000753912
20
LGC STANDARDS SP. Z O.O.
0000082117
21
REMEI POLSKA SP. Z O.O.
0000180326
22
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SOLFUM"
0000199974
23
SILTEC POLSKA SP. Z O.O.
0000420286
24
BRB CENTRAL EASTERN EUROPE SP. Z O.O.
0000246603
25
TIGER COATINGS POLAND SP. Z O.O.
0000477748
26
GHP SP. Z O.O. SP. K.
0000584154
27
DESTCHEM SP. Z O.O.
0000063467
28
ONDO SP. Z O.O.
0000488754
29
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "LAMCH"
0000096964
30
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI "CHEMIA" SP. Z O.O.
0000169734