Organizacja "deweloper mtw" osiągnęła 402 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 97 140 zł. Pozostałe przychody to 304 939 zł.
Całkowite koszty wyniosły -39 636 zł.
Zysk netto wyniósł 136 776 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -23 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 402 079 zł w 2022 roku.
• 83 178 zł w 2021 roku.
• 3 729 493 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 776 zł w 2022 roku.
• -13 361 zł w 2021 roku.
• 1 047 859 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "deweloper mtw" wynosi 1 663 965 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
603 118 zł a 4 526 988 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 263 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 663 965 zł w 2022 roku.
• 801 680 zł w 2021 roku.
• 7 434 014 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "deweloper mtw" wyniosła 1 776 297 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 217 670 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 558 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 776 297 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 131 747 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 644 550 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 776 297 zł w 2022 roku.
• 1 692 765 zł w 2021 roku.
• 1 581 767 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -120%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -94.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "deweloper mtw" wyniosły 644 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 776 297 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -228 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 644 550 zł w 2022 roku
• 697 794 zł w 2021 roku
• 573 435 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "deweloper mtw" wykazała przychody na poziomie 402 079 zł.
Organizacja zarobiła 150 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 982 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2796 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 982 zł w 2022 roku
• 2657 zł w 2021 roku
• 100 813 zł w 2020 roku
Organizacja "deweloper mtw" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.