KARJAN SP. Z O.O. | KRS: 0000511411

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

444 tys.

zysk

192 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KĘPNO

Adres

WROCŁAWSKA, 69

Kod pocztowy

63-600

Rejestracja

2014-05-29

Rozpoczęcie działalności

2014-05-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Karjan osiągnęła 443 595 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 443 595 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 251 564 zł.

Zysk netto wyniósł 192 030 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 443 595 zł w 2024 roku.
• 358 910 zł w 2023 roku.
• 418 450 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 030 zł w 2024 roku.
• 132 195 zł w 2023 roku.
• 168 190 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

358231.2

109719.67

349667.63

128353.43

357356.81

146013.5

363418.43

168520.55

378026.55

197331.3

418450.27

168190.35

358910.24

132195.11

443594.74

192030.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Karjan wynosi 283 tys. zł.

EBITDA Karjan wynosi 358 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8560 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 282 734 zł w 2024 roku.
• 237 712 zł w 2023 roku.
• 271 968 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8560 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 357 596 zł w 2024 roku.
• 312 574 zł w 2023 roku.
• 346 830 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

222810.12

297672.12

232843.08

307705.08

237057.34

311919.34

243469.64

318331.64

253543.45

328405.45

271968.42

346830.42

237712.36

312574.36

282733.51

357595.51

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Karjan wynosi 2 115 181 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 665 392 zł a 5 607 089 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 115 181 zł w 2024 roku.
• 1 675 360 zł w 2023 roku.
• 1 759 888 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

201853.19

879552.67

1536075.38

298118.27

1044643.74

1796948.02

407628.39

1229920.26

2174018.08

534018.8

1450379.96

2848100.28

567039.82

1723360.18

3637425.48

627675.41

1759888.29

4310186.88

538365.36

1675360.31

4838967.32

665392.11

2115180.98

5607089.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Karjan wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308838

0.0308918

0.0308953

0.0309068

0.0309096

0.0309099

0.0309195

0.0309153

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karjan wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0025622

0.0022251

0.0023487

0.0024302

0.0025379

0.002066

0.0020997

0.0018186

Wiarygodność firmy

dane za rok

Karjan charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Karjan wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 280 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 280 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 280 tys. zł w 2024 roku.
• 242 tys. zł w 2023 roku.
• 216 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

53827.52

0

79498.2

0

108700.9

0

142405.01

0

181871.27

0

215509.34

0

241948.37

0

280354.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Karjan wyniosły 160 861 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Karjan wyniosła 3 284 597 zł.

a

ktywa trwałe to 2 579 416 zł.

a

ktywa obrotowe to 705 181 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 284 597 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 401 772 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 882 825 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 284 597 zł w 2024 roku.
• 3 187 074 zł w 2023 roku.
• 3 192 248 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3352897.52

3255592.1

3272738.36

3070039.6

3143225.58

3192248.28

3187073.79

3284597.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 64%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.41

0.62

0.31

0.04

0.32

0.67

0.37

0.04

0.27

0.66

0.41

0.05

0.24

0.67

0.46

0.06

0.22

0.67

0.52

0.05

0.16

0.65

0.4

0.04

0.11

0.66

0.37

0.06

0.14

0.64

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Karjan wyniosły 1 882 825 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 284 597 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -171 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 882 825 zł w 2024 roku
• 1 977 332 zł w 2023 roku
• 2 114 702 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3352897.52

3083759.93

0.92

3255592.1

2858101.08

0.88

3272738.36

2729233.84

0.83

3070039.6

2358014.53

0.77

3143225.58

2233869.21

0.71

3192248.28

2114701.56

0.66

3187073.79

1977331.96

0.62

3284597.46

1882825.15

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Karjan wykazała przychody na poziomie 443 595 zł.

Organizacja zarobiła 207 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 737 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 030 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1429 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 737 zł w 2024 roku
• 10 066 zł w 2023 roku
• 16 634 zł w 2022 roku

Wartość

25737

22650

14441

16172

19516

16634

10066

15737

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Karjan wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74819

0.52141

0.61318

0.76434

0.8193

0.92591

0.68624

0.84113

0.79606

0.78051

0.52461

0.61585

0.73637

0.86524

0.9312

0.74525

0.80973

0.7855

0.76857

0.52151

0.61636

0.71167

0.86269

0.92579

0.71992

0.78053

0.77179

0.79372

0.53206

0.60615

0.68048

0.87906

0.92266

0.7505

0.75312

0.796

0.77102

0.5293

0.60267

0.64268

0.89394

0.92071

0.76207

0.73468

0.77654

0.75845

0.5223

0.59725

0.61478

0.85482

0.92006

0.73333

0.68635

0.74699

0.70375

0.47192

0.58583

0.60081

0.81879

0.92843

0.65982

0.62397

0.67648

0.712

0.45015

0.55045

0.58762

0.86015

0.91751

0.72887

0.66081

0.67614

Powiązania

K DAMIAN - reprezentacja, wspólnik

J ADRIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2014

K Damian

Maj 1977

Osoba

wspólnik

29.05.2014

J Adrian

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

29.05.2014

K Damian

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

29.05.2014

J Adrian

Listopad 1982

Osoba

Udziałowcy

Kardaś Damian posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Janicki Adrian posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do KARJAN

	Organizacja	Numer KRS
1	WIELUŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000009304
2	M4-POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000405090
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JUTRZENKA	0000169853
4	KRIS SP. Z O.O.	0001026777
5	CODE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIK ŻUCZEK SP. J.	0000364794
6	AR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000605671
7	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DOM" SP. Z O.O.	0000026791
8	ANJA POL SP. Z O.O.	0000096187
9	R114 SP. Z O.O.	0000858834
10	S.L. KRAKÓW SP. Z O.O.	0000157808
11	SILESIA SP. Z O.O.	0000448719
12	CHENCZKE INVEST SP. Z O.O.	0000859373
13	GP INDUSTRY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000451052
14	BAROJA SP. Z O.O.	0000502772
15	START NIERUCHOMOŚCI W. JAKOBSCHY I WSPÓLNICY SP. J.	0000345903
16	APARTAMENTY4RENT SP. Z O.O.	0000781060
17	KROKINWEST SP. Z O.O.	0000342876
18	WIKTOR SP. Z O.O.	0000207408
19	K ESTATE SP. Z O.O.	0000450060
20	"BONUS MANAGEMENT " CRACOVIA PARK SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000505940
21	INSI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000711694
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000136333
23	M.A.-BUDEX SP. Z O.O. SP. K.	0000456175
24	DOLIŃSCY SP. Z O.O.	0000899872
25	EMERA SP. Z O.O.	0000323150
26	SOLIDUS SP. Z O.O.	0000059700
27	TAG SP. Z O.O.	0000489289
28	WFH 20 SP. Z O.O.	0000481409
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA "ROLNIK"	0000227345
30	KOPERNIK POLSKA SP. Z O.O.	0000327266

KARJAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000511411 NIP 6192021193 REGON 302732465

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KARJAN

KARJAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000511411 NIP
6192021193 REGON
302732465