Przychody operacyjne wyniosły 53 538 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 103 zł.
Zysk netto wyniósł 14 435 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 538 zł w 2022 roku.
• 44 001 zł w 2021 roku.
• 57 261 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 435 zł w 2022 roku.
• 14 015 zł w 2021 roku.
• 25 962 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji W 3 wynosi 142 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 941 zł a 261 017 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 373 zł w 2022 roku.
• 123 509 zł w 2021 roku.
• 169 626 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów W 3 wyniosła 84 285 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 285 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 254 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 030 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 285 zł w 2022 roku.
• 69 310 zł w 2021 roku.
• 48 171 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania W 3 wyniosły 19 030 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 030 zł w 2022 roku
• 18 491 zł w 2021 roku
• 11 367 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja W 3 wykazała przychody na poziomie 53 538 zł.
Organizacja zarobiła 16 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1574 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 435 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 315 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1574 zł w 2022 roku
• 482 zł w 2021 roku
• 248 zł w 2020 roku