SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU - ŁĄCZNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
GC DEWELOPER Sp. z o.o. jest doświadczonym deweloperem działającym na polskim rynku, specjalizującym się w realizacji różnorodnych inwestycji budowlanych, w tym mieszkań i powierzchni biurowych. Spółka angażuje się w komercjalizację powierzchni, co oznacza, że nie tylko buduje, ale także sprzedaje oraz wynajmuje wybudowane nieruchomości. Dobrym przykładem są projekty takie jak Willa La Maddalena w Mielnie oraz Forest Park w Szklarskiej Porębie, które oferują atrakcyjne apartamenty w malowniczym otoczeniu. GC DEWELOPER ma na celu współpracę z właścicielami gruntów, oferując im nie tylko pełne wynagrodzenie za tereny, ale również część zysku uzyskanego z realizacji projektów przez spółki celowe. Ponadto, firma poszukuje pośredników do dystrybucji swoich produktów, co świadczy o jej ambicjach na rynku oraz dążeniu do zbudowania silnej sieci sprzedaży swoich inwestycji. W ofercie znajdują się mieszkania, apartamenty oraz biura, co czyni ją wszechstronnym graczem w branży deweloperskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GC Deweloper osiągnęła 838 268 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 838 267 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 796 778 zł.
Zysk netto wyniósł 41 489 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 838 268 zł w 2024 roku.
• 853 297 zł w 2023 roku.
• 1 343 241 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 489 zł w 2024 roku.
• 93 011 zł w 2023 roku.
• 215 830 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GC Deweloper wynosi 1 034 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
309 231 zł a 2 095 671 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 034 031 zł w 2024 roku.
• 1 219 022 zł w 2023 roku.
• 1 967 172 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GC Deweloper wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GC Deweloper charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 519
zł.
Koszty operacyjne GC Deweloper wyniosły 773 605
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-82 147 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 519 zł w 2024 roku
• 212 166 zł w 2023 roku
• 317 148 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GC Deweloper wyniosła 505 678 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 252 002 zł.
a
ktywa obrotowe to 253 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 505 678 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 412 307 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 370 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 505 678 zł w 2024 roku.
• 752 101 zł w 2023 roku.
• 402 348 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GC Deweloper wyniosły 93 370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 505 678 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 370 zł w 2024 roku
• 381 283 zł w 2023 roku
• 124 540 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GC Deweloper wykazała przychody na poziomie 838 268 zł.
Organizacja zarobiła 45 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4015 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 489 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 574 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4015 zł w 2024 roku
• 10 438 zł w 2023 roku
• 11 195 zł w 2022 roku
Organizacja GC Deweloper wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Największym udziałowcem od 24.09.2021 jest
Przedsiębiorstwo Finansowo Inwestycyjne Global
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2019 do 24.09.2021
był Pfi Future
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 10.01.2017 do 20.05.2019 najwięcej udziałów posiadała Premiowy Fundusz Inwestycyjny Future Spółka Akcyjna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.