Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GOSPODARSTWO ROLNE "ODMIANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000278681 NIP
7641011722 REGON
570095482

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

4 mln

zysk

-262 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

NOWA WIEŚ UJSKA

Adres

, 67

Kod pocztowy

64-850

Rejestracja

2007-05-18

Rozpoczęcie działalności

1993-01-19

Kapitał zakładowy

50020,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Uprawa winogron Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Odmiana osiągnęła 4 037 706 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 163 263 zł. Pozostałe przychody to 874 443 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 425 169 zł.

Strata netto wyniosła 261 906 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 383 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 037 706 zł w 2024 roku.
• 4 300 862 zł w 2023 roku.
• 6 041 369 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -112 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -261 906 zł w 2024 roku.
• -485 781 zł w 2023 roku.
• 1 177 698 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1352125.78

526157.35

3550623.2

487756.36

3761110

200420

3040645.24

200924.23

3662689.73

77581.22

6041368.94

1177697.51

4300862

-485781.07

4037705.63

-261906.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rolne Odmiana wynosi -1,11 mln zł.

EBITDA Gospodarstwo Rolne Odmiana wynosi -980 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 230 378 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 105 179 zł w 2024 roku.
• -485 781 zł w 2023 roku.
• 921 520 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 213 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -979 659 zł w 2024 roku.
• -336 661 zł w 2023 roku.
• 1 078 637 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

507470.24

513951.88

502151.94

676346.47

205685

365685

178319.23

338319.23

104241.44

268953.44

921520.13

1078637.13

-485781.07

-336660.62

-1105178.97

-979658.52

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Odmiana wynosi 4 745 821 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 954 760 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 864 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 745 821 zł w 2024 roku.
• 5 117 689 zł w 2023 roku.
• 11 353 152 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1068728.81

4074775.4

7366202.9

1437782.96

5755890.54

8876558

1538192.25

4847278.92

9402775

1673324

4504117.74

8924394.64

775812.2

4483627.94

9234719.52

2614783.04

11353152.38

16487765.14

0

5117688.57

12002385.28

0

4745821.28

10954760.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Odmiana wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,04% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308302

0.0306257

0.0306528

0.0307167

0.0306363

0.0304464

0.0306186

0.0306349

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Odmiana wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0018844

0.0017183

0.0020151

0.0017194

0.0026369

0.0008939

0.004822

0.004647

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rolne Odmiana charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rolne Odmiana wynosi 99 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 548 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 548 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 99 tys. zł w 2024 roku.
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 271 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 548 tys. zł w 2024 roku.
• 600 tys. zł w 2023 roku.
• 697 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

32254.33

284994.35

0

109961.67

383408.79

0

112512.39

410184.6

26747.88

127240.06

446219.73

0

96618.95

461735.98

138228.02

271136.29

697275.48

0

132230.24

600119.26

0

98790.48

547738.01

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Odmiana wyniosły 4 268 441 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3078 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 52 660 zł w 2023 roku
• 37 009 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

83296.84

30612.84

32530

40260

39996.08

37009.28

52660.45

61748.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Odmiana wyniosła 3 816 201 zł.

a

ktywa trwałe to 2 694 401 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 121 800 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 816 201 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 738 690 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 077 511 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 816 201 zł w 2024 roku.
• 3 890 717 zł w 2023 roku.
• 5 159 745 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3537443.01

4574926.47

3302252

3399682.11

4338196.58

5159745.12

3890716.77

3816200.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -35%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.37

0.39

0.39

0.11

0.25

0.14

0.14

0.06

0.1

0.06

0.05

0.06

0.09

0.06

0.07

0.02

0.03

0.03

0.02

0.23

0.34

0.16

0.19

-0.12

-0.16

-0.11

-0.11

-0.07

-0.1

-0.35

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Odmiana wyniosły 1 077 511 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 816 201 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -147 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 077 511 zł w 2024 roku
• 890 120 zł w 2023 roku
• 1 673 368 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3537443.01

2112471.26

0.6

4574926.47

2657882.52

0.58

3302252

1251329

0.38

3399682.11

1168583.45

0.34

4338196.58

2029516.7

0.47

5159745.12

1673367.73

0.32

3890716.77

890120.45

0.23

3816200.63

1077510.6

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Odmiana wykazała przychody na poziomie 4 037 706 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

0

0

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Odmiana wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7541

0.54122

0.5466

0.77177

0.82683

0.84893

0.80157

0.85146

0

0.7494

0.75731

0.62156

0.75919

0.49034

0.46929

0.72966

0.80432

0

0.63869

0.77179

0.54623

0.64668

0.35155

0.37834

0.60985

0.61183

0

0.57565

0.70337

0.53998

0.62614

0.34842

0.32057

0.5705

0.53675

0

0.47864

0.71035

0.57035

0.72984

0.23195

0.24919

0.37949

0.34677

0

0.75544

0.77147

0.58131

0.62244

0.44582

0.37583

0.81114

0.79726

0

0.05381

0.74119

0.52756

0.54261

0.22468

0.22795

0.10876

0.10369

0

0.06835

0.6895

0.4822

0.61102

0.17047

0.12245

0.08202

0.07571

Powiązania

C KACPER - wspólnik, reprezentacja

S ANDRZEJ - wspólnik

P ZBIGNIEW - wspólnik

C FABIAN - wspólnik, reprezentacja

C KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2017

Marzec 1952

Osoba

wspólnik

18.05.2007

24.09.2009

Marzec 1952

Osoba

wspólnik

24.09.2009

20.04.2017

Marzec 1952

Osoba

wspólnik

18.05.2007

14.10.2014

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

24.09.2009

06.11.2012

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

16.02.2017

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

06.11.2012

14.09.2016

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

14.09.2016

16.02.2017

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

09.02.2017

20.04.2017

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

20.04.2017

08.01.2018

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

08.01.2018

24.08.2022

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

24.08.2022

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

24.08.2022

Czerwiec 1997

Osoba

wspólnik

24.08.2022

Wrzesień 2003

Osoba

reprezentacja

18.05.2007

09.02.2017

Sierpień 1946

Osoba

reprezentacja

18.05.2007

14.09.2016

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

18.05.2007

24.08.2022

Marzec 1952

Osoba

reprezentacja

14.09.2016

24.08.2022

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

09.02.2017

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

24.08.2022

Czerwiec 1997

Osoba

reprezentacja

24.08.2022

Wrzesień 2003

Osoba

Udziałowcy

Cyrulik Fabian posiada 14 udziałów, które stanowią 23.0% firmy.

Cyrulik Kacper posiada 14 udziałów, które stanowią 23.0% firmy.

Szczęsny Andrzej posiada 12 udziałów, które stanowią 19.7% firmy.

Cyrulik Krzysztof posiada 9 udziałów, które stanowią 14.8% firmy.

Parzybut Zbigniew posiada 7 udziałów, które stanowią 11.5% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cyrulik Fabian (23% udziałów)
• Cyrulik Kacper (23% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 08.01.2018 do 24.08.2022 był Cyrulik Krzysztof kontrolując 61% udziałów.

W okresie od 20.04.2017 do 08.01.2018 najwięcej udziałów posiadał Cyrulik Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 53%.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE "ODMIANA"

	Organizacja	Numer KRS
1	KADROB SP. Z O.O.	0000789061
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BÓGWIDZACH	0000119327
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM.STANISŁAWA	0000042376
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POSTĘP"	0000031841
5	NOWINKI AGRO SP. Z O.O.	0000669718
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000179226
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W RACIBOROWICACH	0000225368
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BRZEŹNIE	0000219195
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SPŁAWIU, SPŁAWIE 42	0000014382
10	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE KONSTANTYNÓW SP. Z O.O.	0000122871
11	ZAKŁAD ROLNY OBOJNO SP. Z O.O.	0000112615
12	DEUPOL AGRA 2000 SP. Z O.O.	0000189298
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ZAWADA KSIĄŻĘCA	0000083896
14	AJG SP. Z O.O.	0000400656
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LUCINACH	0000178333
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "AGROPOL" W LENIACH	0000192671
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BRUNACH	0000041953
18	GAMMA AGRO SP. Z O.O.	0000287098
19	"PAKK 1994" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000036371
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA TRZASKI-DULSK	0000205032
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "GWIAZDA" W NOWYM DĘBCU	0000056482
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000042152
23	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ I PRZETWÓRSTWA "NOWA DROGA"	0000162941
24	MAJĄTEK ROGALIN SP. Z O.O.	0000115802
25	AGRO-KUJAWY SP. Z O.O.	0000179759
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA USTKÓW	0000132295
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PRZYBINIU	0000191621
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CHORZENICACH	0000187787
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "WIELISŁAWKA"	0000102410
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "INWAŁD" W INWAŁDZIE	0000179912