Organizacja Gospodarstwo rolne "odmiana" osiągnęła 6 041 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 643 708 zł. Pozostałe przychody to 397 661 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 466 010 zł.
Zysk netto wyniósł 1 177 698 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 937 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 041 369 zł w 2022 roku.
• 3 662 690 zł w 2021 roku.
• 3 040 645 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 177 698 zł w 2022 roku.
• 77 581 zł w 2021 roku.
• 200 924 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne "odmiana" wynosi 11 353 152 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 614 783 zł a 16 487 765 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 455 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 353 152 zł w 2022 roku.
• 4 483 628 zł w 2021 roku.
• 4 504 118 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne "odmiana" wyniosła 5 159 745 zł.
a
ktywa trwałe to 3 061 276 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 098 469 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 159 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 486 377 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 673 368 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 324 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 159 745 zł w 2022 roku.
• 4 338 197 zł w 2021 roku.
• 3 399 682 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne "odmiana" wyniosły 1 673 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 159 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -87 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 673 368 zł w 2022 roku
• 2 029 517 zł w 2021 roku
• 1 168 583 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne "odmiana" wykazała przychody na poziomie 6 041 369 zł.
Organizacja zarobiła 1 177 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 177 698 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne "odmiana" wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cyrulik Fabian
posiada 14 udziałów, które stanowią 23% firmy.
Cyrulik Kacper
posiada 14 udziałów, które stanowią 23% firmy.