Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "inwałd" w inwałdzi osiągnęła 3 178 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 178 743 zł. Pozostałe przychody to 203 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 518 385 zł.
Zysk netto wyniósł 660 358 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 529 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 178 947 zł w 2023 roku.
• 2 671 281 zł w 2022 roku.
• 2 365 256 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 660 358 zł w 2023 roku.
• 565 083 zł w 2022 roku.
• 585 244 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "inwałd" w inwałdzi wynosi 6 125 511 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 364 782 zł a 9 245 010 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 769 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 125 511 zł w 2023 roku.
• 5 522 923 zł w 2022 roku.
• 5 427 034 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "inwałd" w inwałdzi wyniosła 3 956 824 zł.
a
ktywa trwałe to 1 513 136 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 443 688 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 956 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 819 709 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 137 115 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 956 824 zł w 2023 roku.
• 3 820 942 zł w 2022 roku.
• 3 088 188 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "inwałd" w inwałdzi wyniosły 2 137 115 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 956 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 238 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 137 115 zł w 2023 roku
• 1 845 292 zł w 2022 roku
• 1 075 894 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "inwałd" w inwałdzi wykazała przychody na poziomie 3 178 947 zł.
Organizacja zarobiła 680 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 660 358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3297 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 779 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2590 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "inwałd" w inwałdzi wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "INWAŁD" W INWAŁDZI