Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w lucinac osiągnęła 2 996 176 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 996 176 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 349 057 zł.
Zysk netto wyniósł 1 647 119 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 252 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 996 176 zł w 2023 roku.
• 2 709 086 zł w 2022 roku.
• 1 723 700 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 226 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 647 119 zł w 2023 roku.
• 1 103 814 zł w 2022 roku.
• 609 096 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w lucinac wynosi 11 331 771 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 745 844 zł a 23 059 666 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 221 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 331 771 zł w 2023 roku.
• 8 498 719 zł w 2022 roku.
• 5 321 327 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w lucinac wyniosła 3 787 288 zł.
a
ktywa trwałe to 669 476 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 117 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 787 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 661 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 162 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 787 288 zł w 2023 roku.
• 3 139 827 zł w 2022 roku.
• 2 741 872 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w lucinac wyniosły 126 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 787 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 162 zł w 2023 roku
• 103 286 zł w 2022 roku
• 427 461 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w lucinac wykazała przychody na poziomie 2 996 176 zł.
Organizacja zarobiła 1 650 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3528 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 647 119 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 588 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3528 zł w 2023 roku
• 54 649 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w lucinac wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LUCINAC