Organizacja Hanplast energy osiągnęła 4 392 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 392 495 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 094 534 zł.
Strata netto wyniosła 702 039 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 878 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 392 495 zł w 2022 roku.
• 6 834 987 zł w 2021 roku.
• 9 816 504 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -140 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -702 039 zł w 2022 roku.
• -968 731 zł w 2021 roku.
• -473 002 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hanplast energy wynosi 2 928 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 981 238 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 585 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 928 330 zł w 2022 roku.
• 4 556 658 zł w 2021 roku.
• 6 544 336 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hanplast energy wyniosła 1 262 358 zł.
a
ktywa trwałe to 5431 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 256 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 262 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 960 317 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 222 676 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 262 358 zł w 2022 roku.
• 1 727 847 zł w 2021 roku.
• 2 407 470 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hanplast energy wyniosły 5 222 676 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 262 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 414%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 042 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 222 676 zł w 2022 roku
• 4 986 125 zł w 2021 roku
• 4 697 018 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3029 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 414% w 2022 roku
• 289% w 2021 roku
• 195% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hanplast energy wykazała przychody na poziomie 4 392 495 zł.
Organizacja zarobiła -702 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -702 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Hanplast energy wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hanplast
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.01.2019 jest
Hanplast
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.07.2018 do 18.01.2019
był Hanplast
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.12.2014 do 30.07.2018:
• Augustynowicz Artur (20% udziałów)
• Hanplast (20% udziałów)
• Filipowicz Cezary (20% udziałów)
• Hermes Recycling (20% udziałów)
• Holkap (20% udziałów)