Kompleksowa obsługa inwestycji fotowoltaicznych dla domów i firm
Produkcja modułów solarnych z ogniwami HJT w technologii SmartWire
Indywidualne podejście do każdego projektu z audytem technicznym
Oferowanie instalacji, montażu oraz wsparcia serwisowego
Lider na rynku z certyfikatami jakości oraz nagrodami branżowymi
Hanplast Energy™ to polska firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze inwestycji fotowoltaicznych, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Oferuje pełne wsparcie w zakresie projektowania, montażu oraz serwisu instalacji słonecznych na terenie całego kraju. W asortymencie znajdują się innowacyjne moduły fotowoltaiczne, wykonane w technologii HJT oraz SmartWire, które wyróżniają się wysoką sprawnością oraz niską degradacją. Hanplast Energy dysponuje także pierwszą na świecie linią produkcyjną z zastosowaniem najnowszych ogniw HJT, co zapewnia jej pozycję lidera na rynku energii odnawialnej w Polsce. W ciągu swojej działalności firma zrealizowała wiele projektów, w tym dachową instalację o mocy 1,24 MW, będącą jedną z największych w Europie. Hanplast Energy angażuje się również w działania CSR oraz posiada liczne certyfikaty jakości i nagrody, co potwierdza jej solidność oraz profesjonalizm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hanplast Energy osiągnęła 4 129 366 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 129 366 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 120 898 zł.
Zysk netto wyniósł 8469 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 589 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 129 366 zł w 2024 roku.
• 6 264 018 zł w 2023 roku.
• 4 392 495 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8469 zł w 2024 roku.
• -19 303 zł w 2023 roku.
• -702 039 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hanplast Energy wynosi 16 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hanplast Energy wynosi 2 786 785 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 323 416 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 398 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 786 785 zł w 2024 roku.
• 4 176 012 zł w 2023 roku.
• 2 928 330 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hanplast Energy wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,276% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,03% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanplast Energy wynosi 4,50%. To oznacza, że firma ma szansę 4,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,636% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,50% w 2024 roku.
• 6,1% w 2023 roku.
• 6,3% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hanplast Energy charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hanplast Energy wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 165 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 165 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 165 tys. zł w 2024 roku.
• 250 tys. zł w 2023 roku.
• 176 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hanplast Energy wyniosły 4 113 488
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hanplast Energy wyniosła 1 096 754 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 096 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 096 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 971 152 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 067 906 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 096 754 zł w 2024 roku.
• 1 089 506 zł w 2023 roku.
• 1 262 358 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hanplast Energy wyniosły 5 067 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 096 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 462%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 722 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 067 906 zł w 2024 roku
• 5 069 127 zł w 2023 roku
• 5 222 676 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2156.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 462% w 2024 roku
• 465% w 2023 roku
• 414% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hanplast Energy wykazała przychody na poziomie 4 129 366 zł.
Organizacja zarobiła 8469 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8469 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Hanplast Energy wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hanplast
posiada 1000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.01.2019 jest
Hanplast
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.07.2018 do 18.01.2019
był Hanplast
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.12.2014 do 30.07.2018:
• Holkap (20% udziałów)
• Filipowicz Cezary (20% udziałów)
• Hanplast (20% udziałów)
• Hermes Recycling (20% udziałów)
• Augustynowicz Artur (20% udziałów)