Organizacja MJV Company Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoścą osiągnęła 1 896 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 896 229 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 644 491 zł.
Zysk netto wyniósł 251 738 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 270 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 896 248 zł w 2024 roku.
• 3 549 185 zł w 2023 roku.
• 4 561 602 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 251 738 zł w 2024 roku.
• 176 401 zł w 2023 roku.
• 155 744 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MJV Company Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoścą wynosi 288 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MJV Company Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoścą wynosi 2 884 558 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
613 440 zł a 4 740 621 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 411 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 884 558 zł w 2024 roku.
• 3 496 363 zł w 2023 roku.
• 3 956 379 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MJV Company Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoścą wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MJV Company Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoścą charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 110
zł.
Koszty operacyjne MJV Company Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoścą wyniosły 1 607 776
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7301 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 110 zł w 2024 roku
• 120 405 zł w 2023 roku
• 152 415 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MJV Company Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoścą wyniosła 1 230 089 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 230 089 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 230 089 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 817 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 412 169 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 230 089 zł w 2024 roku.
• 1 075 443 zł w 2023 roku.
• 553 329 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MJV Company Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoścą wyniosły 412 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 230 089 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 412 169 zł w 2024 roku
• 509 261 zł w 2023 roku
• 163 548 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MJV Company Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoścą wykazała przychody na poziomie 1 896 248 zł.
Organizacja zarobiła 276 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 251 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3564 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 947 zł w 2024 roku
• 17 516 zł w 2023 roku
• 15 456 zł w 2022 roku
Organizacja MJV Company Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoścą wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.