Organizacja Agnus Łukasz Siedlaczek osiągnęła 1 949 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 467 179 zł. Pozostałe przychody to 482 150 zł.
Całkowite koszty wyniosły 723 082 zł.
Zysk netto wyniósł 744 097 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 144 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 949 328 zł w 2024 roku. • 1 217 340 zł w 2023 roku. • 743 302 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 91 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 744 097 zł w 2024 roku. • 399 755 zł w 2023 roku. • 197 274 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agnus Łukasz Siedlaczek wynosi 6 351 024 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 075 085 zł a 11 067 122 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 523 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 351 024 zł w 2024 roku. • 3 927 595 zł w 2023 roku. • 2 501 825 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agnus Łukasz Siedlaczek wynosi 395 tys. zł.
EBITDA Agnus Łukasz Siedlaczek wynosi 625 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
62 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 395 346 zł w
2024 roku. • -239 469 zł w
2023 roku. • 29 886 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
87 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 624 769 zł w
2024 roku. • -90 269 zł w
2023 roku. • 107 247 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agnus Łukasz Siedlaczek wynosi 2 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 26 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agnus Łukasz Siedlaczek.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 lipca 2025 (MSiG nr 128/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
26
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 20.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 20.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
S
W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 495453. AGNUS ŁUKASZ SIEDLACZEK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000275406. SYSTEM, wpis
S do rejestru: 28.02.2007.
[RDF/497426/23/308]
MSiG 120/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 303555. AGNUS ŁUKASZ SIEDLACZEK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000275406. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.02.2007.
[GL.X NS-REJ.KRS/5364/23/199]
Rzuć okiemMSiG 85/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. AGNUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. AGNUS
ŁUKASZ SIEDLACZEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 29.03.2023
R. - REP. A NR 502/2023, NOTARIUSZ MICHAŁ
SMOLSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH
- ZMIANA: §2, §5, §6 UST.2 I 3, §9, §10
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SIEDLACZEK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 9000,00ZŁ 11. 2.099.000,00;-ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 9000,00ZŁ 2. NIE 2 1. 2.090.000,00;-ZŁ 2. NIE
2 1. AGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 277855103 4. 0000113880
9. NIE wpisać: 3 1. SIEDLACZEK 2. MAŁGORZATA
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 9.000,00 ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE 4 1. SIEDLACZEK 2. ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. AGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 277855103
4. 0000113880 wpisać: 2 1. SIEDLACZEK 2. ŁUKASZ
3. [ukryto]
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SIEDLACZEK 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU
TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wpisać:
2 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
wykreślić: 1 2. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 2 2. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 3 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ wpisać: 4 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 5 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ
ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 308399. AGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000275406. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.02.2007.
[GL.X NS-REJ.KRS/6904/22/947]
Rzuć okiemMSiG 104/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M.
RYBNIK gmina M. RYBNIK miejscowość RYBNIK
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat RYBNIK gmina RYBNIK miejscowość RYBNIK wykreślić: 2. miejscowość RYBNIK ulica WIEJSKA nr domu 4 kod pocztowy 44-200 poczta RYBNIK
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RYBNIK ulica
PODLEŚNA nr domu 92D kod pocztowy 44-207
poczta RYBNIK kraj POLSKA
Poz. 273583. AGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000275406. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.02.2007.
[RDF/380270/22/720]
MSiG 96/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 273582. AGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000275406. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.02.2007.
[RDF/380270/22/319]
MSiG 96/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 273581. AGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000275406. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.02.2007.
81 [RDF/380270/22/918]
MSiG 96/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 697133. AGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000275406. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.02.2007.
[RDF/324110/21/653]
MSiG 166/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 697132. AGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000275406. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.02.2007.
[RDF/324110/21/252]
MSiG 166/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 697131. AGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000275406. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.02.2007.
[RDF/324110/21/851]
MSiG 166/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 277245. AGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000275406. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.02.2007.
[RDF/202194/20/685]
MSiG 109/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 277244. AGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000275406. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.02.2007.
[RDF/202194/20/284]
MSiG 109/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 277243. AGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000275406. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.02.2007.
[RDF/202194/20/883]
MSiG 109/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 265616. AGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000275406. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.02.2007.
[RDF/109688/19/598]
MSiG 88/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 265615. AGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000275406. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.02.2007.
[RDF/109688/19/197]
MSiG 88/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 265614. AGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000275406. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.02.2007.
[RDF/109688/19/796]
MSiG 88/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 177371. AGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000275406. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.02.2007.
[RDF/32300/18/491]
MSiG 114/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 177370. AGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000275406. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.02.2007.
[RDF/32299/18/888]
MSiG 114/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 177369. AGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000275406. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.02.2007.
[RDF/32298/18/487]
MSiG 114/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 182157. AGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000275406. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.02.2007.
[GL.X NS-REJ.KRS/7651/17/131]
Rzuć okiemMSiG 123/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.11.2016 R. - REP.A NR 6812/2016, NOTARIUSZ
KATARZYNA JONDERKO, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU - W §5 DODANO PKT 148 - 150
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE wpisać: 2 ——- 52 10 MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 11.04.2017 okres OD 01.01.2016 D
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 161324. AGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000275406. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.02.2007.
[GL.X NS-REJ.KRS/8311/16/612]
MSiG 120/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agnus Łukasz Siedlaczek nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agnus Łukasz Siedlaczek wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2024 roku. • 0,54% w 2023 roku. • 0,62% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agnus Łukasz Siedlaczek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agnus Łukasz Siedlaczek wynosi 29 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 553 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 553 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 29 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 553 tys. zł w 2024 roku. • 405 tys. zł w 2023 roku. • 325 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
109 377
zł.
Koszty operacyjne Agnus Łukasz Siedlaczek wyniosły
1 071 833
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 514 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 109 377 zł w 2024 roku • 94 085 zł w 2023 roku • 132 557 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agnus Łukasz Siedlaczek wyniosła 7 846 468 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 061 323 zł.
a
ktywa trwałe to 4 785 146 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 846 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 079 688 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 766 781 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 710 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 80 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 846 468 zł sumy bilansowej i 2 766 781 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 949 645 zł sumy bilansowej i 2 022 684 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 736 247 zł sumy bilansowej i 1 622 928 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agnus Łukasz Siedlaczek wyniosły 5 079 688 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 846 468 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 079 688 zł w 2024 roku • 4 926 961 zł w 2023 roku • 4 113 318 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2024 roku • 71% w 2023 roku • 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agnus Łukasz Siedlaczek wykazała przychody na poziomie 1 949 328 zł.
Organizacja zarobiła 811 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 325 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 744 097 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9618 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 67 325 zł w 2024 roku • 44 445 zł w 2023 roku • 13 779 zł w 2022 roku
Organizacja Agnus Łukasz Siedlaczek wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 78 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 25 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-78
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−25 dni20-06-2025
2023
−1 mies. 17 dni29-05-2024
2022
−1 mies. 2 dni13-06-2023
2021
−5 mies. 8 dni10-05-2022
2020
−1 mies. 29 dni17-08-2021
2019
−4 mies. 22 dni26-05-2020
2018
−2 mies. 17 dni29-04-2019
2017
−2 mies. 22 dni24-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
