AGNUS ŁUKASZ SIEDLACZEK SP. K. | KRS: 0000275406

Podsumowanie

aktywa

7,9 mln

przychód

2 mln

zysk

744 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBNIK

Adres

PODLEŚNA, 92D

Kod pocztowy

44-207

Rejestracja

2007-02-28

Rozpoczęcie działalności

2007-02-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie towarów Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agnus Łukasz Siedlaczek osiągnęła 1 949 328 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 467 179 zł. Pozostałe przychody to 482 150 zł.

Całkowite koszty wyniosły 723 082 zł.

Zysk netto wyniósł 744 097 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 144 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 949 328 zł w 2024 roku.
• 1 217 340 zł w 2023 roku.
• 743 302 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 91 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 744 097 zł w 2024 roku.
• 399 755 zł w 2023 roku.
• 197 274 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

940476.18

101585.17

324924.24

-592154.6

850584.75

132269.32

592761.11

-119259.12

674255.24

-94198.74

743302.26

197273.56

1217339.52

399755.48

1949328.4

744096.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agnus Łukasz Siedlaczek wynosi 395 tys. zł.

EBITDA Agnus Łukasz Siedlaczek wynosi 625 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 62 080 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 395 346 zł w 2024 roku.
• -239 469 zł w 2023 roku.
• 29 886 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 87 740 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 624 769 zł w 2024 roku.
• -90 269 zł w 2023 roku.
• 107 247 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agnus Łukasz Siedlaczek wynosi 6 351 024 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 075 085 zł a 11 067 122 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 523 787 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 351 024 zł w 2024 roku.
• 3 927 595 zł w 2023 roku.
• 2 501 825 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1015851.7

2684513.68

8806340.68

0

1347500.21

6031381.6

1230086.04

2326219.82

6560458.88

0

1535064.25

6079414.28

0

1518744.62

5702619.32

1114953.39

2501825.37

6491713.56

1517012.9

3927594.5

8090735.48

2075085.38

6351024.16

11067122

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agnus Łukasz Siedlaczek wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agnus Łukasz Siedlaczek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 377 zł.

Koszty operacyjne Agnus Łukasz Siedlaczek wyniosły 1 071 833 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -10 514 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 377 zł w 2024 roku
• 94 085 zł w 2023 roku
• 132 557 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agnus Łukasz Siedlaczek wyniosła 7 846 468 zł.

a

ktywa trwałe to 4 785 146 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 061 323 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 846 468 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 766 781 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 079 688 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 846 468 zł w 2024 roku.
• 6 949 645 zł w 2023 roku.
• 5 736 247 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6434495.6

5332539.76

5893986.42

6573278.67

5946500.24

5736246.64

6949644.65

7846468.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

-0.05

0.11

-0.11

-0.39

-0.14

-1.82

0.02

0.08

0.04

0.16

-0.02

-0.08

-0.42

-0.2

-0.02

-0.07

-0.38

-0.14

0.03

0.12

0.06

0.27

0.06

0.2

-0.46

0.33

0.09

0.27

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agnus Łukasz Siedlaczek wyniosły 5 079 688 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 846 468 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 079 688 zł w 2024 roku
• 4 926 961 zł w 2023 roku
• 4 113 318 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6434495.6

4232910.43

0.66

5332539.76

3824694.36

0.72

5893986.42

4253871.7

0.72

6573278.67

5053425.1

0.77

5946500.24

4520845.41

0.76

5736246.64

4113318.25

0.72

6949644.65

4926960.78

0.71

7846468.29

5079687.79

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agnus Łukasz Siedlaczek wykazała przychody na poziomie 1 949 328 zł.

Organizacja zarobiła 811 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 67 325 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 744 097 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9618 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 325 zł w 2024 roku
• 44 445 zł w 2023 roku
• 13 779 zł w 2022 roku

Wartość

0

13779

44445

67325

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Agnus Łukasz Siedlaczek wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74216

0.66342

0.70423

0.63163

0.63934

0.29165

0.63095

0.58662

0

0.05772

0.51553

0.68442

0.65119

0.122

0.23649

0.12797

0.0588

0

0.7591

0.65214

0.69776

0.65474

0.67927

0.4493

0.61551

0.61975

0

0.1352

0.60305

0.71436

0.68043

0.26761

0.18487

0.27049

0.14026

0

0.12477

0.61451

0.6932

0.66661

0.26099

0.18329

0.2481

0.14381

0

0.77145

0.60752

0.68047

0.64397

0.76813

0.46405

0.65811

0.64585

0.72884

0.80431

0.64986

0.69523

0.64608

0.79094

0.1644

0.72795

0.71506

0.80489

0.84964

0.69226

0.69315

0.63987

0.82959

0.67396

0.79445

0.76447

0.81847

Powiązania

S MAŁGORZATA - prokurent, wspólnik

S ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2007

21.04.2023

S Łukasz

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

28.02.2007

21.04.2023

Agnus

Organizacja

wspólnik

21.04.2023

S Małgorzata

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

21.04.2023

S Łukasz

Grudzień 1971

Osoba

prokurent

21.04.2023

S Małgorzata

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

28.02.2007

21.04.2023

Agnus

Organizacja

reprezentacja

21.04.2023

S Łukasz

Grudzień 1971

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGNUS ŁUKASZ SIEDLACZEK

	Organizacja	Numer KRS
1	IPL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000018797
2	GRUPA AK SP. Z O.O.	0000885133
3	SZKOŁA PRZY KROWODERSKIEJ SP. Z O.O.	0000705179
4	WALESTA SP. Z O.O.	0000080575
5	MW GROUP POLSKA 2 SP. Z O.O.	0000796641
6	MARGI SP. Z O.O.	0000275225
7	JE PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000541274
8	HIDROFILT PROJECT SP. Z O.O.	0000866746
9	P.H."POSEJDON" LEWANDOWSKI SŁAWOMIR, GRONEK JANUSZ	0000013330
10	LUBAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000103029
11	OA GROUP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000370889
12	KG4L SP. Z O.O.	0000932532
13	CONCEPT ST SP. Z O.O.	0000722067
14	ZROZUMIEĆ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000610798
15	PROESTATE SP. Z O.O.	0000722091
16	RIKO RYCHLIK SP. K.	0000901151
17	SP. Z O.O. SZMARAGDOWA KAMIENICA SP. K.	0000534162
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CEMIDOM"	0000189242
19	HENGL POLSKA SP. Z O.O.	0000173430
20	WALMOT SP. Z O.O.	0000505477
21	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH	0000109742
22	HOOPOE SP. Z O.O.	0000250263
23	PANORAMA SP. Z O.O.	0000203298
24	WS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000752461
25	GLOBAL-S INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000180179
26	EMERITTA SP. Z O.O.	0000468494
27	CENTROBEER SP. Z O.O.	0000137075
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KAMIONEK"	0000129866
29	KOKSZTYS NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000469089
30	ASMA PLUS SP. Z O.O.	0000723783

AGNUS ŁUKASZ SIEDLACZEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000275406 NIP 6422991298 REGON 240605600

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGNUS ŁUKASZ SIEDLACZEK

AGNUS ŁUKASZ SIEDLACZEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000275406 NIP
6422991298 REGON
240605600