Organizacja "p3n international" osiągnęła 342 157 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 342 157 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 307 807 zł.
Zysk netto wyniósł 34 350 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 342 157 zł w 2022 roku.
• 198 507 zł w 2021 roku.
• 189 984 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 350 zł w 2022 roku.
• 25 599 zł w 2021 roku.
• 29 261 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "p3n international" wynosi 555 753 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
190 247 zł a 1 014 653 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 555 753 zł w 2022 roku.
• 399 218 zł w 2021 roku.
• 388 984 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "p3n international" wyniosła 317 636 zł.
a
ktywa trwałe to 11 564 zł.
a
ktywa obrotowe to 306 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 317 636 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 253 663 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 973 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 317 636 zł w 2022 roku.
• 246 019 zł w 2021 roku.
• 248 260 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "p3n international" wyniosły 63 973 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 317 636 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 973 zł w 2022 roku
• 26 706 zł w 2021 roku
• 54 546 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "p3n international" wykazała przychody na poziomie 342 157 zł.
Organizacja zarobiła 38 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3871 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 350 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -313 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3871 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2506 zł w 2020 roku
Organizacja "p3n international" wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adamczyk Jacek
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.