Organizacja Morawscy osiągnęła 10 715 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 715 675 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 681 913 zł.
Zysk netto wyniósł 33 762 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 308 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 715 675 zł w 2022 roku.
• 9 741 833 zł w 2021 roku.
• 11 324 851 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 762 zł w 2022 roku.
• 30 429 zł w 2021 roku.
• 42 544 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morawscy wynosi 9 045 016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
337 618 zł a 26 789 187 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 045 016 zł w 2022 roku.
• 8 357 134 zł w 2021 roku.
• 9 438 119 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morawscy wyniosła 3 400 527 zł.
a
ktywa trwałe to 954 217 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 446 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 400 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 354 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 045 613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 400 527 zł w 2022 roku.
• 3 559 150 zł w 2021 roku.
• 3 460 317 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morawscy wyniosły 1 045 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 400 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 045 613 zł w 2022 roku
• 1 237 998 zł w 2021 roku
• 1 169 594 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morawscy wykazała przychody na poziomie 10 715 675 zł.
Organizacja zarobiła 41 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7919 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1704 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7919 zł w 2022 roku
• 7138 zł w 2021 roku
• 9979 zł w 2020 roku