EURO-DARMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000268061 NIP
6141564759 REGON
020287687

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
40,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
71,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
11,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
111,2 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
KAMIENNA GÓRA
Adres
UL. STANISŁAWA STASZICA, 6
Kod pocztowy
58-400
Rejestracja
2006-11-20
Rozpoczęcie działalności
2006-05-10
Kapitał zakładowy
266000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO; WICEPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO; CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Branże
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową mostów i tuneli Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Malowanie i szklenie Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Euro-Darmal osiągnęła 71 406 288 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 71 309 920 zł. Pozostałe przychody to 96 368 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 59 837 747 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 11 472 173 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 254 400 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 406 288 zł w 2024 roku.
• 42 860 322 zł w 2023 roku.
• 25 847 280 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 587 021 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 472 173 zł w 2024 roku.
• 3 774 467 zł w 2023 roku.
• -481 932 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Euro-Darmal wynosi 14,11 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Euro-Darmal wynosi 15,55 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 933 657 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 109 776 zł w 2024 roku.
• 4 833 102 zł w 2023 roku.
• -146 922 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 123 957 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 549 802 zł w 2024 roku.
• 5 980 320 zł w 2023 roku.
• 893 902 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Euro-Darmal wynosi 111 222 225 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 729 342 zł a 178 515 719 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 983 603 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 111 222 225 zł w 2024 roku.
• 52 796 630 zł w 2023 roku.
• 23 525 882 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Darmal wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Euro-Darmal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 970 156 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Euro-Darmal wyniosły 57 200 144 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -116 533 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 970 156 zł w 2024 roku
• 1 440 959 zł w 2023 roku
• 1 735 527 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Euro-Darmal wyniosła 40 754 907 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 10 327 296 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 30 427 612 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 754 907 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 23 639 123 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 115 784 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 065 474 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 754 907 zł w 2024 roku.
• 26 301 883 zł w 2023 roku.
• 16 693 291 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Euro-Darmal wyniosły 17 115 784 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 754 907 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 222 024 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 115 784 zł w 2024 roku
• 14 134 933 zł w 2023 roku
• 8 300 808 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Euro-Darmal wykazała przychody na poziomie 71 406 288 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 14 144 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 672 759 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 472 173 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 362 753 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 672 759 zł w 2024 roku
• 1 076 659 zł w 2023 roku
• 182 877 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Euro-Darmal wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dukała Marcin posiada 405 udziałów, które stanowią 76.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kusztykiewicz Andrzej posiada 95 udziałów, które stanowią 17.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 19.02.2025 jest Dukała Marcin kontrolujący 76% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2024 do 19.02.2025 był Dukała Marcin kontrolując 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.01.2012 do 23.07.2024:
• Dukała Marcin (50% udziałów)
• Kusztykiewicz Andrzej (50% udziałów)

Podobne organizacje do EURO-DARMAL

Organizacja Numer KRS
1
STEULER-KCH POLSKA SP. Z O.O.
0000025478
2
SEGEPO - REFA SP. Z O.O.
0000062522
3
EUROTAB SP. Z O.O.
0000108354
4
HARTOWNIA TS ZBĄSZYNEK SP. Z O.O.
0000057011
5
METPOL FREUND TOMALA SP. Z O.O.
0000950585
6
JAMALEX SP. Z O.O.
0000195448
7
GALWANO - PERFEKT SP. Z O.O. SP. K.
0000677228
8
MB AEROSPACE TECHNOLOGIES (POLAND) SP. Z O.O.
0000185958
9
DUDZIAK SP. Z O.O.
0001117871
10
GALWANIZER SP. Z O.O.
0000134984
11
ZINKPOWER SZCZECIN SP. Z O.O.
0000083140
12
TSN SP. Z O.O.
0000080649
13
BODYCOTE POLSKA SP. Z O.O.
0000209959
14
ZAKŁAD WYKONAWSTWA URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH "NARZĘDZIOWNIA"
0000099755
15
MERX POLSKA SP. Z O.O.
0000105798
16
STELMET S. STEC SP. K.
0000997686
17
GALFA OT POLSKA SP. Z O.O.
0000299445
18
CYNKOWNIA RADOMSKO SP. Z O.O.
0000573464
19
TERRATUNGSTEN SP. Z O.O.
0000543166
20
ELKOM TRADE S.A.
0000527982
21
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA
0000177515
22
A-LAKIERNIA SP. Z O.O.
0000249081
23
NEW ZINC SP. Z O.O.
0000276448
24
TIGA - CYNK SP. Z O.O.
0000436170
25
ZINKPOWER WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.
0000288209
26
BWP SKÓRKIEWICZ SP. J.
0000416610
27
SPÓŁDZIELNIA PIONIER
0000036801
28
METALCYNK SP. Z O.O.
0000407798
29
GRUPA GAL SP. Z O.O.
0000966125
30
HEICHE POLSKA SP. Z O.O.
0000254452