Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

JAMALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000195448 NIP
6972120278 REGON
411537638

Podsumowanie

aktywa

40 mln

przychód

62,9 mln

zysk

4,4 mln

wartość firmy

80,4 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KŁODA

Adres

PRZEMYSŁOWA, 7

Kod pocztowy

64-130

Rejestracja

2004-02-19

Rozpoczęcie działalności

2003-11-25

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.jamalex.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWAMI LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 500.000,00 ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU Z PREZESEM ZARZĄDU.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja opakowań drewnianych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostałe badania i analizy techniczne Badanie rynku i opinii publicznej Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Pozostałe drukowanie Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Opis

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych
Cynkowanie ogniowe elementów stalowych
Dwie linie cynkowania do obsługi różnych rozmiarów konstrukcji
Działalność w Rydzyńskiej Strefie Przemysłowej
Zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jamalex osiągnęła 62 878 419 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 62 735 350 zł. Pozostałe przychody to 143 069 zł.

Całkowite koszty wyniosły 58 330 421 zł.

Zysk netto wyniósł 4 404 929 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 321 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 878 419 zł w 2024 roku.
• 62 643 003 zł w 2023 roku.
• 57 140 448 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 306 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 404 929 zł w 2024 roku.
• -3 438 661 zł w 2023 roku.
• -2 558 557 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

46625178.03

2259256.11

58258818.49

3788811.13

46096984.92

1788031.34

48568529.7

3948575.02

48562535.51

1020911.29

57140447.6

-2558556.68

62643003.12

-3438661.21

62878419.1

4404928.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jamalex wynosi 5,72 mln zł.

EBITDA Jamalex wynosi 7,85 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 361 395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 721 787 zł w 2024 roku.
• 4 551 853 zł w 2023 roku.
• -2 149 976 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 257 476 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 852 508 zł w 2024 roku.
• 7 028 058 zł w 2023 roku.
• 180 624 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jamalex wynosi 80 421 516 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 882 855 zł a 157 196 048 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 484 530 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 421 516 zł w 2024 roku.
• 61 741 160 zł w 2023 roku.
• 56 243 794 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15909333.21

56029809.67

116562945.08

18750941.56

72745398.4

145647046.22

17880313.4

57975413.7

115242462.3

22303396.33

70476716.21

121421324.25

10209112.9

56527748.63

121406338.77

0

56243794.02

142851119

0

61741160.27

156607507.8

20882854.84

80421516.39

157196047.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jamalex wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 891 947 zł.

Koszty operacyjne Jamalex wyniosły 57 013 563 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 086 617 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 891 947 zł w 2024 roku
• 16 006 998 zł w 2023 roku
• 14 304 235 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jamalex wyniosła 39 966 774 zł.

a

ktywa trwałe to 25 477 901 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 488 873 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 966 774 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 27 843 806 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 122 967 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 810 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 966 774 zł w 2024 roku.
• 40 387 910 zł w 2023 roku.
• 41 275 787 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

52641847.02

46588242.11

43332979.77

44206518.09

39061185.15

41275787.48

40387910.39

39966773.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.11

0.07

0.05

0.08

0.15

0.09

0.07

0.04

0.07

0.06

0.04

0.09

0.13

0.13

0.08

0.03

0.04

0.03

0.02

-0.06

-0.11

-0.04

-0.04

-0.09

-0.13

0.07

-0.05

0.11

0.16

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jamalex wyniosły 12 122 967 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 966 774 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 758 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 122 967 zł w 2024 roku
• 13 749 033 zł w 2023 roku
• 17 075 571 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

52641847.02

31429402.74

0.6

46588242.11

21586986.7

0.46

43332979.77

16543693.02

0.38

44206518.09

14468656.32

0.33

39061185.15

12302412.09

0.32

41275787.48

17075571.1

0.41

40387910.39

13749032.8

0.34

39966773.73

12122967.27

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jamalex wykazała przychody na poziomie 62 878 419 zł.

Organizacja zarobiła 5 357 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 952 178 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 404 929 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 812 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 952 178 zł w 2024 roku
• 465 800 zł w 2023 roku
• 93 605 zł w 2022 roku

Wartość

463496

937299

633419

1139740

360372

93605

465800

952178

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Jamalex wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92249

0.94006

0.95144

0.60508

0.50489

0.52761

0.50085

0.46508

0.92759

0.95148

0.95251

0.95013

0.49028

0.59829

0.62278

0.59463

0.4858

0.9589

0.89633

0.94102

0.94564

0.42556

0.46067

0.48322

0.47339

0.41094

0.94429

0.95215

0.94561

0.94378

0.37176

0.57016

0.66049

0.60875

0.46891

0.97365

0.84263

0.93548

0.9308

0.37965

0.32189

0.3403

0.4217

0.35105

0.91587

0.01422

0.93813

0.93107

0.47784

0.20433

0.19516

0.17143

0.10633

0.79508

0.01663

0.94089

0.92645

0.44994

0.19471

0.47578

0.16502

0.10604

0.89975

0.95122

0.95041

0.95122

0.45532

0.56667

0.58416

0.61864

0.5443

0.95299

Powiązania

LLAR INVESTMENT - powiązanie zwrotne

K LESZEK - organ nadzoru, wspólnik

K MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

K MACIEJ - organ nadzoru

B SŁAWOMIR - reprezentacja

F MICHAŁ - reprezentacja

W ROMAN - organ nadzoru

K JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2004

22.03.2005

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

09.02.2012

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

22.03.2005

09.02.2012

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

24.05.2022

Luty 1981

Osoba

wspólnik

09.02.2012

24.05.2022

Luty 1981

Osoba

wspólnik

22.03.2005

09.02.2012

Luty 1981

Osoba

wspólnik

09.02.2012

24.05.2022

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

24.05.2022

Kwiecień 1955

Osoba

organ nadzoru

19.02.2004

31.12.2008

Lipiec 1970

Osoba

organ nadzoru

19.02.2004

09.02.2012

Luty 1981

Osoba

organ nadzoru

19.02.2004

09.02.2012

Październik 1967

Osoba

organ nadzoru

31.12.2008

09.02.2012

Grudzień 1955

Osoba

organ nadzoru

01.07.2024

Kwiecień 1955

Osoba

organ nadzoru

01.07.2024

Sierpień 1957

Osoba

organ nadzoru

01.07.2024

Październik 1980

Osoba

prokurent

22.03.2005

09.02.2012

Kwiecień 1955

Osoba

prokurent

19.02.2004

22.03.2005

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

01.07.2024

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

19.02.2004

15.12.2016

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

15.12.2016

01.07.2024

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

09.02.2012

01.07.2024

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

15.12.2016

01.07.2024

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

09.02.2012

15.12.2016

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

01.07.2024

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

01.07.2024

Maj 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

23.10.2017

Llar Investment

Organizacja

Udziałowcy

Kaszuba Leszek posiada 372 udziałów, które stanowią 62% firmy.

Kaszuba Mateusz posiada 120 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Kaszuba Jacek posiada 108 udziałów, które stanowią 18% firmy.

Największym udziałowcem od 24.05.2022 jest Kaszuba Leszek kontrolujący 62% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.02.2012 do 24.05.2022 był Kaszuba Leszek kontrolując 60% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.03.2005 do 09.02.2012:
• Kaszuba Mateusz (46% udziałów)
• Kaszuba Jacek (46% udziałów)

Podobne organizacje do JAMALEX

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD WYKONAWSTWA URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH "NARZĘDZIOWNIA"	0000099755
2	ZINKPOWER SZCZECIN SP. Z O.O.	0000083140
3	MERX POLSKA SP. Z O.O.	0000105798
4	NEW ZINC SP. Z O.O.	0000276448
5	PROPART SP. Z O.O.	0000137885
6	HARTOWNIA TS ZBĄSZYNEK SP. Z O.O.	0000057011
7	ZOBAL SP. Z O.O. SP. K.	0000836132
8	ZINKPOWER WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000288209
9	MKL STOK-ROL SP. Z O.O.	0000616889
10	GRUPA SPORTEX SP. Z O.O.	0000970293
11	DK INNOWACJE SP. Z O.O.	0000677491
12	TERMO-REX S.A.	0000400094
13	KAMET S.A.	0000374967
14	A-LAKIERNIA SP. Z O.O.	0000249081
15	HANOMAG HEAT TREATMENT INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000486108
16	AIS WSI EUROPE SP. Z O.O.	0000205678
17	DUDZIAK SP. Z O.O. SP. K.	0000527698
18	MB AEROSPACE TECHNOLOGIES (POLAND) SP. Z O.O.	0000185958
19	BWP SKÓRKIEWICZ SP. J.	0000416610
20	STEULER-KCH POLSKA SP. Z O.O.	0000025478
21	ZINKPOWER WSCHÓD SP. Z O.O.	0000624650
22	GRUPA GAL SP. Z O.O.	0000966125
23	OERLIKON BALZERS COATING POLAND SP. Z O.O.	0000126023
24	ELKOM TRADE S.A.	0000527982
25	EL-BOX KRASZEWSKI SP. K.	0000538397
26	GILLMET SP. Z O.O.	0000233353
27	VIVENGE SP. Z O.O.	0000179647
28	PROMOT - ZAKŁADY METALOWE SP. Z O.O.	0000138953
29	STAHLBAU AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000178432
30	TEAM STEEL SP. Z O.O.	0000644507