Organizacja Bodycote polska osiągnęła 75 486 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 340 000 zł. Pozostałe przychody to 1 146 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 681 000 zł.
Zysk netto wyniósł 5 659 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 396 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 486 000 zł w 2022 roku.
• 55 258 000 zł w 2021 roku.
• 45 731 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -731 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 659 000 zł w 2022 roku.
• 3 176 000 zł w 2021 roku.
• -610 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bodycote polska wynosi 104 937 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 977 000 zł a 188 715 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 240 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 937 000 zł w 2022 roku.
• 77 275 417 zł w 2021 roku.
• 55 838 083 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bodycote polska wyniosła 77 931 000 zł.
a
ktywa trwałe to 43 060 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 871 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 931 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 636 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 295 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 678 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 931 000 zł w 2022 roku.
• 71 639 000 zł w 2021 roku.
• 68 220 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bodycote polska wyniosły 35 295 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 931 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 295 000 zł w 2022 roku
• 34 662 000 zł w 2021 roku
• 34 419 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bodycote polska wykazała przychody na poziomie 75 486 000 zł.
Organizacja zarobiła 7 391 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 732 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 659 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -255 800 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 732 000 zł w 2022 roku
• 1 380 000 zł w 2021 roku
• 934 000 zł w 2020 roku
Organizacja Bodycote polska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bodycote European Holdings Gmbh
posiada 999 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.
Największym udziałowcem od 25.02.2020 jest
Bodycote European Holdings Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2015 do 25.02.2020
był Bodycote Deutschland Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.06.2004 do 21.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Bodycote European Holdings Gmbh Deutschland. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.