PROPART SP. Z O.O. | KRS: 0000137885

Podsumowanie

aktywa

41,8 mln

przychód

50 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

65,3 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

MIANOWICE

Adres

UL. WIERUSZOWSKA, 10

Kod pocztowy

63-600

Rejestracja

2002-11-07

Rozpoczęcie działalności

1990-09-17

Kapitał zakładowy

2100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.propart.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMOISTNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ZGODNIE Z ART.205 §1 KSH TJ. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Opis

Produkcja komponentów metalowych ze stali, żeliwa i aluminium
Usługi toczenia, frezowania, szlifowania i kooperacji
Komponenty do motoryzacji, przemysłu maszynowego, hydrauliki i pneumatyki
Certyfikaty: EN ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Propart osiągnęła 50 012 311 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 50 012 311 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 48 391 747 zł.

Zysk netto wyniósł 1 620 565 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 577 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 012 311 zł w 2024 roku.
• 59 778 035 zł w 2023 roku.
• 56 762 791 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -49 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 620 565 zł w 2024 roku.
• 3 276 584 zł w 2023 roku.
• 3 290 723 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

38967368.6

1968043.47

44465373.43

3131043.96

43844376.42

3783764.2

39378960.96

3633675.47

48415705.1

4904096.06

56762790.53

3290723.24

59778034.55

3276583.75

50012311.28

1620564.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Propart wynosi 2,19 mln zł.

EBITDA Propart wynosi 5,78 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 37 463 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 190 453 zł w 2024 roku.
• 4 465 004 zł w 2023 roku.
• 3 950 800 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 955 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 783 756 zł w 2024 roku.
• 9 288 764 zł w 2023 roku.
• 9 072 338 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Propart wynosi 65 318 633 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 205 646 zł a 135 972 449 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 893 388 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 318 633 zł w 2024 roku.
• 77 837 769 zł w 2023 roku.
• 74 176 726 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11214495.67

45064915.28

97418421.5

12962778.64

55130536.76

111163433.58

15200601.79

59565242.87

109610941.05

17475858.39

58263200.91

98447402.4

20703930.43

72597451.41

121039262.75

23171972.86

74176726.18

141906976.32

24879410.68

77837768.71

149445086.38

16205645.7

65318633.24

135972448.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Propart wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Propart wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Propart charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Propart wynosi 2,71 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 324 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,8 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 324 tys. zł a 6,8 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 250 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,71 mln zł w 2024 roku.
• 2,98 mln zł w 2023 roku.
• 2,65 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 324 tys. zł w 2024 roku.
• 655 tys. zł w 2023 roku.
• 593 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,8 mln zł w 2024 roku.
• 6,63 mln zł w 2023 roku.
• 6,18 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 419 209 zł.

Koszty operacyjne Propart wyniosły 47 821 858 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 581 937 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 419 209 zł w 2024 roku
• 15 923 535 zł w 2023 roku
• 14 626 479 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Propart wyniosła 41 782 422 zł.

a

ktywa trwałe to 18 760 068 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 022 355 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 782 422 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 33 993 112 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 789 310 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 903 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 782 422 zł w 2024 roku.
• 44 446 184 zł w 2023 roku.
• 45 911 019 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

28455953.64

29878070.21

32892049.82

36773617.88

44473860.25

45911018.73

44446184.22

41782422.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.13

0.06

0.05

0.1

0.18

0.09

0.07

0.12

0.19

0.11

0.09

0.1

0.16

0.12

0.09

0.11

0.18

0.12

0.1

0.07

0.11

0.07

0.06

0.07

0.1

0.07

0.05

0.04

0.05

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Propart wyniosły 7 789 310 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 782 422 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -816 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 789 310 zł w 2024 roku
• 11 273 637 zł w 2023 roku
• 15 015 055 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28455953.64

13503292.75

0.47

29878070.21

12594365.36

0.42

32892049.82

12624580.77

0.38

36773617.88

13472473.36

0.37

44473860.25

16868619.67

0.38

45911018.73

15015054.91

0.33

44446184.22

11273636.65

0.25

41782422.36

7789310.22

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Propart wykazała przychody na poziomie 50 012 311 zł.

Organizacja zarobiła 1 896 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 276 144 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 620 565 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 352 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 276 144 zł w 2024 roku
• 702 894 zł w 2023 roku
• 883 785 zł w 2022 roku

Wartość

446608

893339

987337

1027152

754005

883785

702894

276144

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Propart wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91463

0.93049

0.91781

0.48727

0.50588

0.48566

0.55932

0.49147

0.92573

0.94317

0.93557

0.9134

0.45427

0.60034

0.625

0.6278

0.52324

0.95579

0.94663

0.93684

0.92376

0.42535

0.60709

0.62458

0.64747

0.54712

0.96229

0.94591

0.93176

0.93269

0.40962

0.59704

0.63313

0.62661

0.50845

0.96962

0.94837

0.93287

0.9349

0.43213

0.60545

0.63024

0.60025

0.51613

0.95175

0.92927

0.93834

0.94015

0.41099

0.5027

0.48791

0.52494

0.43743

0.94522

0.92649

0.9426

0.93737

0.35858

0.46092

0.47441

0.51061

0.40968

0.93333

0.89446

0.93387

0.93808

0.28937

0.42429

0.43302

0.45588

0.37601

0.89645

Powiązania

M STANISŁAW - prokurent, wspólnik

N MICHAŁ - reprezentacja

S MICHAŁ - reprezentacja

M MACIEJ - prokurent

A & F GROSSERIEN GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.11.2002

15.10.2004

A & F Grosserien Gmbh

Organizacja

wspólnik

19.11.2004

A & F Grosserien Gmbh

Organizacja

wspólnik

15.10.2004

19.11.2004

A & F Grosserien Gmbh

Organizacja

wspólnik

17.03.2016

M Stanisław

Październik 1950

Osoba

wspólnik

15.10.2004

17.03.2016

M Stanisław

Październik 1950

Osoba

wspólnik

07.11.2002

15.10.2004

M Stanisław

Październik 1950

Osoba

wspólnik

15.10.2004

17.03.2016

M Marianna

Kwiecień 1951

Osoba

prokurent

07.03.2007

03.02.2009

Cieplak Mirosław

Osoba

prokurent

07.03.2007

24.03.2022

N Michał

Kwiecień 1979

Osoba

prokurent

10.05.2022

M Stanisław

Październik 1950

Osoba

prokurent

10.05.2022

M Maciej

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

07.11.2002

10.05.2022

M Stanisław

Październik 1950

Osoba

reprezentacja

07.11.2002

10.05.2022

Stepputtis Stefan

Osoba

reprezentacja

03.02.2009

10.05.2022

Cieplak Mirosław

Osoba

reprezentacja

10.05.2022

N Michał

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

10.05.2022

S Michał

Listopad 1972

Osoba

Udziałowcy

A & F Grosserien Gmbh posiada 1596 udziałów, które stanowią 76.0% firmy.

Maciejewski Stanisław posiada 372 udziałów, które stanowią 17.7% firmy.

Największym udziałowcem od 17.03.2016 jest A & F Grosserien Gmbh kontrolujący 76% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2004 do 17.03.2016 był A & F Grosserien Gmbh kontrolując 76% udziałów.

W okresie od 15.10.2004 do 19.11.2004 najwięcej udziałów posiadał A & F Grosserien Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do PROPART

	Organizacja	Numer KRS
1	JAMALEX SP. Z O.O.	0000195448
2	DK INNOWACJE SP. Z O.O.	0000677491
3	ZAKŁAD WYKONAWSTWA URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH "NARZĘDZIOWNIA"	0000099755
4	MKL STOK-ROL SP. Z O.O.	0000616889
5	MERX POLSKA SP. Z O.O.	0000105798
6	OERLIKON BALZERS COATING POLAND SP. Z O.O.	0000126023
7	ELKOM TRADE S.A.	0000527982
8	NEW ZINC SP. Z O.O.	0000276448
9	MB AEROSPACE TECHNOLOGIES (POLAND) SP. Z O.O.	0000185958
10	PROMOT - ZAKŁADY METALOWE SP. Z O.O.	0000138953
11	GILLMET SP. Z O.O.	0000233353
12	FERRPOL BRACIA MATUSZEWSCY SP. Z O.O.	0000072884
13	ZINKPOWER SZCZECIN SP. Z O.O.	0000083140
14	ZOBAL SP. Z O.O.	0001112325
15	BWP SKÓRKIEWICZ SP. J.	0000416610
16	DUDZIAK SP. Z O.O.	0001117871
17	HANOMAG HEAT TREATMENT INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000486108
18	ZINKPOWER WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000288209
19	GRUPA GAL SP. Z O.O.	0000966125
20	ZOBAL SP. Z O.O. SP. K.	0000836132
21	INOFAMA S.A.	0000079235
22	GRUPA SPORTEX SP. Z O.O.	0000970293
23	HARTOWNIA TS ZBĄSZYNEK SP. Z O.O.	0000057011
24	ZAKŁAD METALOWY "TOMABO" DEREŻYŃSCY SP. J.	0000089799
25	TIGA - CYNK SP. Z O.O.	0000436170
26	KAMET S.A.	0000374967
27	WYTWÓRNIA OKUĆ MEBLOWYCH SP. Z O.O. SP. K.	0000625881
28	ZAKŁAD OGÓLNO-BUDOWLANY "MAXBUD" KRZYSZTOF SZYCHOWSKI	0000063583
29	METALCYNK SP. Z O.O.	0000407798
30	EL-BOX KRASZEWSKI SP. K.	0000538397

PROPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000137885 NIP 6190009041 REGON 003352389

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROPART

PROPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000137885 NIP
6190009041 REGON
003352389