PROPART SP. Z O.O. | KRS: 0000137885

Podsumowanie

aktywa

41,8 mln

przychód

50 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

65,3 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

MIANOWICE

Adres

UL. WIERUSZOWSKA, 10

Kod pocztowy

63-600

Rejestracja

2002-11-07

Rozpoczęcie działalności

1990-09-17

Kapitał zakładowy

2100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.propart.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMOISTNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ZGODNIE Z ART.205 §1 KSH TJ. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Obróbka mechaniczna elementów metalowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Produkcja komponentów metalowych ze stali, żeliwa i aluminium
Usługi toczenia, frezowania, szlifowania i kooperacji
Komponenty do motoryzacji, przemysłu maszynowego, hydrauliki i pneumatyki
Certyfikaty: EN ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Propart osiągnęła 50 012 311 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 50 012 311 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 48 391 747 zł.

Zysk netto wyniósł 1 620 565 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 577 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 012 311 zł w 2024 roku.
• 59 778 035 zł w 2023 roku.
• 56 762 791 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -49 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 620 565 zł w 2024 roku.
• 3 276 584 zł w 2023 roku.
• 3 290 723 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

38967368.6

1968043.47

44465373.43

3131043.96

43844376.42

3783764.2

39378960.96

3633675.47

48415705.1

4904096.06

56762790.53

3290723.24

59778034.55

3276583.75

50012311.28

1620564.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Propart wynosi 2,19 mln zł.

EBITDA Propart wynosi 5,78 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 37 463 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 190 453 zł w 2024 roku.
• 4 465 004 zł w 2023 roku.
• 3 950 800 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 955 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 783 756 zł w 2024 roku.
• 9 288 764 zł w 2023 roku.
• 9 072 338 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Propart wynosi 65 318 633 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 205 646 zł a 135 972 449 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 893 388 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 318 633 zł w 2024 roku.
• 77 837 769 zł w 2023 roku.
• 74 176 726 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11214495.67

45064915.28

97418421.5

12962778.64

55130536.76

111163433.58

15200601.79

59565242.87

109610941.05

17475858.39

58263200.91

98447402.4

20703930.43

72597451.41

121039262.75

23171972.86

74176726.18

141906976.32

24879410.68

77837768.71

149445086.38

16205645.7

65318633.24

135972448.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Propart wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Propart charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 419 209 zł.

Koszty operacyjne Propart wyniosły 47 821 858 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 581 937 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 419 209 zł w 2024 roku
• 15 923 535 zł w 2023 roku
• 14 626 479 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Propart wyniosła 41 782 422 zł.

a

ktywa trwałe to 18 760 068 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 022 355 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 782 422 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 33 993 112 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 789 310 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 903 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 782 422 zł w 2024 roku.
• 44 446 184 zł w 2023 roku.
• 45 911 019 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

28455953.64

29878070.21

32892049.82

36773617.88

44473860.25

45911018.73

44446184.22

41782422.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.13

0.06

0.05

0.1

0.18

0.09

0.07

0.12

0.19

0.11

0.09

0.1

0.16

0.12

0.09

0.11

0.18

0.12

0.1

0.07

0.11

0.07

0.06

0.07

0.1

0.07

0.05

0.04

0.05

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Propart wyniosły 7 789 310 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 782 422 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -816 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 789 310 zł w 2024 roku
• 11 273 637 zł w 2023 roku
• 15 015 055 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28455953.64

13503292.75

0.47

29878070.21

12594365.36

0.42

32892049.82

12624580.77

0.38

36773617.88

13472473.36

0.37

44473860.25

16868619.67

0.38

45911018.73

15015054.91

0.33

44446184.22

11273636.65

0.25

41782422.36

7789310.22

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Propart wykazała przychody na poziomie 50 012 311 zł.

Organizacja zarobiła 1 896 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 276 144 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 620 565 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 352 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 276 144 zł w 2024 roku
• 702 894 zł w 2023 roku
• 883 785 zł w 2022 roku

Wartość

446608

893339

987337

1027152

754005

883785

702894

276144

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Propart wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91463

0.93049

0.91781

0.48727

0.50588

0.48566

0.55932

0.49147

0.92573

0.94324

0.93566

0.91351

0.45509

0.59932

0.62389

0.62836

0.52395

0.95579

0.9467

0.93693

0.92386

0.42616

0.60611

0.62353

0.64797

0.54775

0.96229

0.94598

0.93185

0.93277

0.41039

0.59615

0.63215

0.6271

0.50909

0.96962

0.94849

0.93303

0.93505

0.43284

0.60458

0.6293

0.60074

0.51673

0.95181

0.92803

0.93715

0.93893

0.41029

0.5027

0.48791

0.52438

0.43675

0.94386

0.92434

0.94065

0.93538

0.35833

0.4607

0.475

0.51008

0.40974

0.93107

0.89415

0.93295

0.9388

0.28592

0.4218

0.43186

0.45262

0.36752

0.89355

Powiązania

M STANISŁAW - wspólnik, prokurent

N MICHAŁ - reprezentacja

S MICHAŁ - reprezentacja

M MACIEJ - prokurent

A & F GROSSERIEN GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.11.2002

15.10.2004

A & F Grosserien Gmbh

Organizacja

wspólnik

19.11.2004

A & F Grosserien Gmbh

Organizacja

wspólnik

15.10.2004

19.11.2004

A & F Grosserien Gmbh

Organizacja

wspólnik

15.10.2004

17.03.2016

M Stanisław

Październik 1950

Osoba

wspólnik

07.11.2002

15.10.2004

M Stanisław

Październik 1950

Osoba

wspólnik

17.03.2016

M Stanisław

Październik 1950

Osoba

wspólnik

15.10.2004

17.03.2016

M Marianna

Kwiecień 1951

Osoba

prokurent

07.03.2007

03.02.2009

Cieplak Mirosław

Osoba

prokurent

07.03.2007

24.03.2022

N Michał

Kwiecień 1979

Osoba

prokurent

10.05.2022

M Stanisław

Październik 1950

Osoba

prokurent

10.05.2022

M Maciej

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

07.11.2002

10.05.2022

M Stanisław

Październik 1950

Osoba

reprezentacja

07.11.2002

10.05.2022

Stepputtis Stefan

Osoba

reprezentacja

03.02.2009

10.05.2022

Cieplak Mirosław

Osoba

reprezentacja

10.05.2022

N Michał

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

10.05.2022

S Michał

Listopad 1972

Osoba

Udziałowcy

A & F Grosserien Gmbh posiada 1596 udziałów, które stanowią 76.0% firmy.

Maciejewski Stanisław posiada 372 udziałów, które stanowią 17.7% firmy.

Największym udziałowcem od 17.03.2016 jest A & F Grosserien Gmbh kontrolujący 76% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2004 do 17.03.2016 był A & F Grosserien Gmbh kontrolując 76% udziałów.

W okresie od 15.10.2004 do 19.11.2004 najwięcej udziałów posiadał A & F Grosserien Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do PROPART

	Organizacja	Numer KRS
1	OERLIKON BALZERS COATING POLAND SP. Z O.O.	0000126023
2	JAMALEX SP. Z O.O.	0000195448
3	DK INNOWACJE SP. Z O.O.	0000677491
4	ZAKŁAD WYKONAWSTWA URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH "NARZĘDZIOWNIA"	0000099755
5	ZOBAL SP. Z O.O. SP. K.	0000836132
6	MKL STOK-ROL SP. Z O.O.	0000616889
7	MERX POLSKA SP. Z O.O.	0000105798
8	GRUPA SPORTEX SP. Z O.O.	0000970293
9	GILLMET SP. Z O.O.	0000233353
10	KAMET S.A.	0000374967
11	GRUPA GAL SP. Z O.O.	0000966125
12	ZINKPOWER SZCZECIN SP. Z O.O.	0000083140
13	PROMOT - ZAKŁADY METALOWE SP. Z O.O.	0000138953
14	NEW ZINC SP. Z O.O.	0000276448
15	HANOMAG HEAT TREATMENT INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000486108
16	ELKOM TRADE S.A.	0000527982
17	TIGA - CYNK SP. Z O.O.	0000436170
18	VIVENGE SP. Z O.O.	0000179647
19	ZINKPOWER WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000288209
20	EL-BOX KRASZEWSKI SP. K.	0000538397
21	MB AEROSPACE TECHNOLOGIES (POLAND) SP. Z O.O.	0000185958
22	HEICHE POLSKA SP. Z O.O.	0000254452
23	FERRPOL BRACIA MATUSZEWSCY SP. Z O.O.	0000072884
24	ZAKŁAD METALOWY "TOMABO" DEREŻYŃSCY SP. J.	0000089799
25	DUDZIAK SP. Z O.O. SP. K.	0000527698
26	BAUD POLSKA SP. Z O.O.	0000271714
27	MAXCESS SP. Z O.O.	0000257706
28	INOFAMA S.A.	0000079235
29	H. NIEMEYER-POLSERW SP. Z O.O.	0000095356
30	TEAM STEEL SP. Z O.O.	0000644507

PROPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000137885 NIP 6190009041 REGON 003352389

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROPART

PROPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000137885 NIP
6190009041 REGON
003352389