Organizacja "zinkpower szczecin" osiągnęła 69 863 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 760 969 zł. Pozostałe przychody to 102 621 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 494 429 zł.
Zysk netto wyniósł 6 266 540 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 097 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 863 590 zł w 2023 roku.
• 61 941 174 zł w 2022 roku.
• 48 429 292 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -82 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 266 540 zł w 2023 roku.
• 2 644 007 zł w 2022 roku.
• 3 476 864 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zinkpower szczecin" wynosi 91 878 641 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 236 753 zł a 174 658 975 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 985 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 878 641 zł w 2023 roku.
• 67 406 992 zł w 2022 roku.
• 62 747 491 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zinkpower szczecin" wyniosła 37 283 043 zł.
a
ktywa trwałe to 9 335 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 947 567 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 283 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 982 337 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 300 706 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -990 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 283 043 zł w 2023 roku.
• 33 654 883 zł w 2022 roku.
• 29 595 796 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zinkpower szczecin" wyniosły 10 300 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 283 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 240 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 300 706 zł w 2023 roku
• 12 939 086 zł w 2022 roku
• 7 524 007 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zinkpower szczecin" wykazała przychody na poziomie 69 863 590 zł.
Organizacja zarobiła 7 724 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 458 269 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 266 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -32 536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 458 269 zł w 2023 roku
• 913 633 zł w 2022 roku
• 909 554 zł w 2021 roku
Organizacja "zinkpower szczecin" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopf Holding Gmbh Z Siedzibą W Niemczech
posiada 79999 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.12.2006 jest
Kopf Holding Gmbh Z Siedzibą W Niemczech
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.10.2005 do 19.12.2006
był Kopf Holding Gmbh Z Siedzibą W Niemczech
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.09.2005 do 17.10.2005:
• Stocznia Szczecińska "porta Holding" (0% udziałów)
• Kopf Holding Gmbh Z Siedzibą W Niemczech (0% udziałów)