Organizacja Dragon & eagle osiągnęła 1 528 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 528 975 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 208 088 zł.
Zysk netto wyniósł 320 887 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -70 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 528 975 zł w 2023 roku.
• 812 076 zł w 2022 roku.
• 594 487 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 320 887 zł w 2023 roku.
• 78 855 zł w 2022 roku.
• 65 558 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dragon & eagle wynosi 3 885 635 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 582 771 zł a 8 441 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 885 635 zł w 2023 roku.
• 2 198 909 zł w 2022 roku.
• 1 941 521 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dragon & eagle wyniosła 2 204 048 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 204 048 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 204 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 110 361 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 687 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 204 048 zł w 2023 roku.
• 1 822 982 zł w 2022 roku.
• 1 749 600 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dragon & eagle wyniosły 93 687 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 204 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 687 zł w 2023 roku
• 33 508 zł w 2022 roku
• 38 981 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dragon & eagle wykazała przychody na poziomie 1 528 975 zł.
Organizacja zarobiła 352 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 957 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 320 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1065 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 957 zł w 2023 roku
• 7815 zł w 2022 roku
• 6497 zł w 2021 roku
Organizacja Dragon & eagle wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wilk Maciej
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Dowgiałło Anna
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 21.02.2020 jest
Wilk Maciej
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2016 do 21.02.2020
był Wilk Maciej
kontrolując 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.09.2006 do 18.10.2016:
• Wilk Maciej (50% udziałów)
• Chan Gabriela (50% udziałów)