AGROPRODUKT SP. J. WSPÓLNICY RYŻ I DZWONIARKIEWICZ | KRS: 0000263743

Podsumowanie

aktywa

22 mln

przychód

9,8 mln

zysk

4,1 mln

wartość firmy

31,3 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

RZEPOWO

Adres

, 28

Kod pocztowy

88-150

Rejestracja

2006-09-11

Rozpoczęcie działalności

2004-03-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI SPÓŁKI. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJĄCE WSPÓLNIKOWI ZBIOROWEMU - SPADKOBIERCOM ZBIGNIEWA RYŻ TJ. ELŻBIECIE RYŻ ORAZ MAGDALENIE RYŻ - WYKONUJE ELŻBIETA RYŻ.

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agroprodukt Wspólnicy osiągnęła 9 832 932 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 822 863 zł. Pozostałe przychody to 10 070 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 681 355 zł.

Zysk netto wyniósł 4 141 508 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 604 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 832 932 zł w 2024 roku.
• 9 357 276 zł w 2023 roku.
• 8 358 201 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 296 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 141 508 zł w 2024 roku.
• 3 378 958 zł w 2023 roku.
• 2 394 299 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5602325.69

2067255.65

5716814.67

1590426.56

5920150.27

1208242.28

6623789.52

2388652.27

7486477.52

2845586.51

8358200.78

2394299.29

9357276.17

3378957.54

9832932.49

4141508.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agroprodukt Wspólnicy wynosi 4,7 mln zł.

EBITDA Agroprodukt Wspólnicy wynosi 5,67 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 336 608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 704 310 zł w 2024 roku.
• 4 051 156 zł w 2023 roku.
• 3 183 747 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 346 181 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 673 161 zł w 2024 roku.
• 5 061 081 zł w 2023 roku.
• 4 197 728 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agroprodukt Wspólnicy wynosi 31 313 951 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 192 631 zł a 57 981 112 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 911 955 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 313 951 zł w 2024 roku.
• 27 532 232 zł w 2023 roku.
• 22 328 555 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5926361.8

17930268.2

31607262.96

5879866.9

16052782.93

31359290.16

5659445.38

14439181.35

30183708.72

6253989.2

20224457.96

33441131.78

7141033.06

23514364.12

39838211.14

7179224.47

22328555.48

38289197.16

7778218.15

27532232.43

47305405.56

8192631.01

31313951.42

57981112.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agroprodukt Wspólnicy wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroprodukt Wspólnicy wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agroprodukt Wspólnicy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agroprodukt Wspólnicy wynosi 208 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,18 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,18 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,18 mln zł w 2024 roku.
• 2,07 mln zł w 2023 roku.
• 1,91 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 080 688 zł.

Koszty operacyjne Agroprodukt Wspólnicy wyniosły 5 118 553 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 102 122 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 080 688 zł w 2024 roku
• 1 025 368 zł w 2023 roku
• 926 570 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agroprodukt Wspólnicy wyniosła 21 954 664 zł.

a

ktywa trwałe to 19 939 647 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 015 017 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 954 664 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 923 508 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 031 156 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 677 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 954 664 zł w 2024 roku.
• 22 762 578 zł w 2023 roku.
• 23 644 431 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17211346.61

16387421.36

15089279.25

15350904.71

24545990.58

23644430.69

22762578.04

21954664.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.26

0.42

0.37

0.1

0.2

0.32

0.28

0.08

0.16

0.24

0.2

0.16

0.29

0.38

0.36

0.12

0.3

0.41

0.38

0.1

0.25

0.38

0.29

0.15

0.33

0.44

0.36

0.19

0.38

0.48

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agroprodukt Wspólnicy wyniosły 11 031 156 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 954 664 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 245 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 031 156 zł w 2024 roku
• 12 391 621 zł w 2023 roku
• 14 072 131 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17211346.61

9309530.87

0.54

16387421.36

8547598.82

0.52

15089279.25

7543352.07

0.5

15350904.71

7012252.44

0.46

24545990.58

15024613.16

0.61

23644430.69

14072131.4

0.6

22762578.04

12391620.5

0.54

21954664.18

11031156.16

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agroprodukt Wspólnicy wykazała przychody na poziomie 9 832 932 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Agroprodukt Wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94721

0.76825

0.875

0.44425

0.9125

0.93202

0.78584

0.66146

0.91963

0.75972

0.86711

0.44279

0.89624

0.8985

0.74631

0.5905

0.90559

0.74868

0.86849

0.44147

0.82594

0.85246

0.68759

0.55927

0.92542

0.76777

0.86795

0.41192

0.89715

0.90924

0.7765

0.6139

0.93796

0.76729

0.89064

0.50239

0.92511

0.92272

0.68713

0.60118

0.91535

0.76264

0.88287

0.51119

0.8794

0.9024

0.66336

0.56396

0.93032

0.75257

0.87046

0.47261

0.91878

0.93891

0.77282

0.64171

0.92902

0.71895

0.85425

0.47211

0.93944

0.9589

0.80591

0.69689

Powiązania

R MAGDALENA - wspólnik

D ADAM - wspólnik, reprezentacja

R LECH - wspólnik, reprezentacja

R ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2006

21.03.2013

R Zbigniew

Maj 1962

Osoba

wspólnik

11.09.2006

D Adam

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

11.09.2006

R Lech

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

21.03.2013

R Elżbieta

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

21.03.2013

05.07.2017

R Dawid

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

21.03.2013

30.12.2015

R Dominik

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

21.03.2013

R Magdalena

Grudzień 2005

Osoba

reprezentacja

11.09.2006

21.03.2013

R Zbigniew

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

11.09.2006

D Adam

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

11.09.2006

R Lech

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

21.03.2013

05.04.2013

R Dawid

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

05.04.2013

30.12.2015

R Dominik

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

30.12.2015

05.07.2017

R Dawid

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

05.07.2017

R Elżbieta

Styczeń 1963

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGROPRODUKT

	Organizacja	Numer KRS
1	BLU SP. Z O.O. LOGIQ SP. K.	0000607490
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE "TRANSMAS" IRENEUSZ	0000015787
3	MARTEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000499122
4	SP POLAND SP. Z O.O.	0000457686
5	MARLIN LOGISTYKA SP. J. MAŁECCY	0000060486
6	ABC LOGIS SP. Z O.O.	0000495095
7	MARATHON CARGO HUB SP. Z O.O.	0000496239
8	LS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000346634
9	ASSA SP. Z O.O.	0000421896
10	CHŁODNIE WARSZAWSKIE MORSPOL S.A.	0000036906
11	INTRA LOGISTICS S.A.	0000271471
12	CENTRUM LOGISTYCZNE INVENA LOG	0000530894
13	AWRA FROST SZYMKOWIAK I WSPÓLNICY	0000959965
14	INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000445582
15	PROJEKT NOVA S.A.	0000301078
16	BOEING DISTRIBUTION SERVICES SP. Z O.O.	0000244997
17	CONTAINER TERMINAL MALA SP. Z O.O.	0000767024
18	PARTNER LOGISTIC SP. Z O.O.	0000238260
19	VILSAIT SP. Z O.O.	0000750828
20	CT CONNECT SP. Z O.O.	0000613579
21	OPERIS SP. Z O.O.	0000256286
22	EURO-PEGAZ LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000940139
23	PROFESSIONAL THERMO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000496937
24	LESS MESS STORAGE SP. Z O.O.	0000472907
25	HSS OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000587224
26	INTERNEL SP. Z O.O.	0000465790
27	TOMASZ KRAWIEC, KATARZYNA MARZEC PRZEDSIĘBIORSTWO HANLOWE	0000094219
28	OPTIMUM GO WEST SP. Z O.O.	0000799892
29	INTER-GRABEX LOGISTIC SP. Z O.O.	0000249978
30	DEZA POLSKA SP. Z O.O.	0000050694

AGROPRODUKT SPÓŁKA JAWNA WSPÓLNICY RYŻ I DZWONIARKIEWICZ KRS 0000263743 NIP 5562499987 REGON 093175017

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROPRODUKT

AGROPRODUKT SPÓŁKA JAWNA WSPÓLNICY RYŻ I DZWONIARKIEWICZ KRS
0000263743 NIP
5562499987 REGON
093175017