AGROPRODUKT SPÓŁKA JAWNA WSPÓLNICY RYŻ I DZWONIARKIEWICZ KRS
0000263743 NIP
5562499987 REGON
093175017

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
22 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
9,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
4,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
31,3 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
RZEPOWO
Adres
, 28
Kod pocztowy
88-150
Rejestracja
2006-09-11
Rozpoczęcie działalności
2004-03-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA SAMOISTNA KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI SPÓŁKI. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJĄCE WSPÓLNIKOWI ZBIOROWEMU - SPADKOBIERCOM ZBIGNIEWA RYŻ TJ. ELŻBIECIE RYŻ ORAZ MAGDALENIE RYŻ - WYKONUJE ELŻBIETA RYŻ.
Branże
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Transport drogowy towarów Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agroprodukt Wspólnicy osiągnęła 9 832 932 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 9 822 863 zł. Pozostałe przychody to 10 070 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 5 681 355 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 141 508 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 604 372 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 832 932 zł w 2024 roku.
• 9 357 276 zł w 2023 roku.
• 8 358 201 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 296 322 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 141 508 zł w 2024 roku.
• 3 378 958 zł w 2023 roku.
• 2 394 299 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agroprodukt Wspólnicy wynosi 4,7 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agroprodukt Wspólnicy wynosi 5,67 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 336 608 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 704 310 zł w 2024 roku.
• 4 051 156 zł w 2023 roku.
• 3 183 747 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 346 181 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 673 161 zł w 2024 roku.
• 5 061 081 zł w 2023 roku.
• 4 197 728 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agroprodukt Wspólnicy wynosi 31 313 951 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 192 631 zł a 57 981 112 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 911 955 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 313 951 zł w 2024 roku.
• 27 532 232 zł w 2023 roku.
• 22 328 555 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroprodukt Wspólnicy wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agroprodukt Wspólnicy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 080 688 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agroprodukt Wspólnicy wyniosły 5 118 553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 102 122 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 080 688 zł w 2024 roku
• 1 025 368 zł w 2023 roku
• 926 570 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agroprodukt Wspólnicy wyniosła 21 954 664 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 19 939 647 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 015 017 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 954 664 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 10 923 508 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 031 156 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 677 617 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 954 664 zł w 2024 roku.
• 22 762 578 zł w 2023 roku.
• 23 644 431 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 48%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agroprodukt Wspólnicy wyniosły 11 031 156 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 954 664 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 245 946 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 031 156 zł w 2024 roku
• 12 391 621 zł w 2023 roku
• 14 072 131 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agroprodukt Wspólnicy wykazała przychody na poziomie 9 832 932 zł.
Brak danych

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agroprodukt Wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGROPRODUKT

Organizacja Numer KRS
1
BLU SP. Z O.O. LOGIQ SP. K.
0000607490
2
PARTNER LOGISTIC SP. Z O.O.
0000238260
3
ABC LOGIS SP. Z O.O.
0000495095
4
MARTEX LOGISTICS SP. Z O.O.
0000499122
5
SP POLAND SP. Z O.O.
0000457686
6
MARLIN LOGISTYKA SP. J. MAŁECCY
0000060486
7
INTRA LOGISTICS S.A.
0000271471
8
MARATHON CARGO HUB SP. Z O.O.
0000496239
9
LS LOGISTICS SP. Z O.O.
0000346634
10
ASSA SP. Z O.O.
0000421896
11
CENTRUM LOGISTYCZNE INVENA LOG
0000530894
12
CONTAINER TERMINAL MALA SP. Z O.O.
0000767024
13
INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000445582
14
KORPORACJA LOGISTYCZNA JOCEK WAWRYCZUK SP. K.
0000271309
15
CHŁODNIE WARSZAWSKIE MORSPOL S.A.
0000036906
16
AWRA FROST SZYMKOWIAK I WSPÓLNICY
0000959965
17
CELKAR LOGISTICS SP. Z O.O.
0000717927
18
VILSAIT SP. Z O.O.
0000750828
19
CT CONNECT SP. Z O.O.
0000613579
20
NEOLOG SP. Z O.O.
0000631575
21
PAMELA SP. Z O.O.
0000376514
22
XS SP. Z O.O.
0000280071
23
LESS MESS STORAGE SP. Z O.O.
0000472907
24
HSS OUTSOURCING SP. Z O.O.
0000587224
25
OPERIS SP. Z O.O.
0000256286
26
PROJEKT NOVA S.A.
0000301078
27
HOLKAP SP. Z O.O.
0000029177
28
GUSTI LEDER FULFILLMENT POLAND SP. Z O.O. SP. J.
0000902370
29
SNOWMAN FOODS SOLUTION SP. Z O.O.
0000290330
30
PU ALLBUD SP. Z O.O.
0000690883