CENTRUM LOGISTYCZNE INVENA LOG | KRS: 0000530894

Podsumowanie

aktywa

19,1 mln

przychód

7,4 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

28,1 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

UL. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO, 3

Kod pocztowy

75-209

Rejestracja

2014-11-14

Rozpoczęcie działalności

2014-12-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST INVENA LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KOSZALINIE (KRS NR 0000534256). SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: DOROTA MAGDALENA BIRETA-TOMASZEWSKA - PREZES ZARZĄDU

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Centrum logistyczne invena log osiągnęła 7 429 873 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 427 403 zł. Pozostałe przychody to 2470 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 776 201 zł.

Zysk netto wyniósł 2 651 203 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 277 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 429 873 zł w 2024 roku.
• 6 877 542 zł w 2023 roku.
• 6 436 684 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 651 203 zł w 2024 roku.
• 2 302 168 zł w 2023 roku.
• 1 867 389 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5487640.82

2526562.64

5700686.4

2509172.25

5657961.9

2357045.91

5844523.88

2706460.04

5965987.48

2149925.32

6436683.52

1867388.76

6877542.37

2302168.46

7429873.28

2651202.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Centrum logistyczne invena log wynosi 2,88 mln zł.

EBITDA Centrum logistyczne invena log wynosi 3,39 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 883 108 zł w 2024 roku.
• 2 557 513 zł w 2023 roku.
• 2 208 600 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 393 495 zł w 2024 roku.
• 2 994 123 zł w 2023 roku.
• 2 555 255 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Centrum logistyczne invena log wynosi 28 127 039 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 144 810 zł a 67 034 556 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 673 181 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 127 039 zł w 2024 roku.
• 24 655 529 zł w 2023 roku.
• 20 895 878 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2650090.83

16414768.6

35371876.96

3963420.8

17800567.4

35128411.5

5135746.7

18335904.93

32998642.74

6621757.72

21343947.14

37890440.56

7994707.6

20571733.86

42638440.52

9135200.92

20895878.3

48721071.56

10316313.55

24655529.35

57929745.4

11144809.92

28127038.99

67034556.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum logistyczne invena log wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 302 071 zł.

Koszty operacyjne Centrum logistyczne invena log wyniosły 4 544 295 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 116 950 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 302 071 zł w 2024 roku
• 2 196 347 zł w 2023 roku
• 2 261 985 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Centrum logistyczne invena log wyniosła 19 054 130 zł.

a

ktywa trwałe to 18 008 618 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 045 512 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 054 130 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 758 639 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 295 491 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 054 130 zł w 2024 roku.
• 16 613 076 zł w 2023 roku.
• 17 006 547 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17383518.44

17613124.8

16818366.79

17615279.33

17854352.02

17006547.02

16613075.53

19054130.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.71

0.53

0.46

0.14

0.47

0.5

0.44

0.14

0.34

0.47

0.42

0.15

0.31

0.49

0.46

0.12

0.2

0.39

0.36

0.11

0.15

0.34

0.29

0.14

0.16

0.37

0.33

0.14

0.16

0.39

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Centrum logistyczne invena log wyniosły 2 295 491 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 054 130 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 650 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 295 491 zł w 2024 roku
• 2 130 639 zł w 2023 roku
• 4 826 279 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17383518.44

13850064

0.8

17613124.8

12328563.73

0.7

16818366.79

9970704.53

0.59

17615279.33

8786269.03

0.5

17854352.02

7194741.89

0.4

17006547.02

4826279.13

0.28

16613075.53

2130639.18

0.13

19054130.11

2295491.05

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Centrum logistyczne invena log wykazała przychody na poziomie 7 429 873 zł.

Organizacja zarobiła 2 679 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 631 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 651 203 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4090 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 631 zł w 2024 roku
• 24 001 zł w 2023 roku
• 17 486 zł w 2022 roku

Wartość

0

25211

17486

24001

28631

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Centrum logistyczne invena log wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95296

0.7632

0.87879

0.64148

0.94328

0.95565

0.83101

0.83538

0

0.94688

0.75596

0.87798

0.5509

0.94775

0.95825

0.80535

0.7429

0

0.94132

0.74172

0.87905

0.49644

0.91924

0.9375

0.79044

0.6948

0

0.92816

0.75329

0.87585

0.44183

0.91561

0.92724

0.75902

0.62857

0

0.9172

0.74584

0.87049

0.3506

0.91285

0.91135

0.68772

0.51732

0.70964

0.89168

0.72737

0.86058

0.30034

0.88098

0.88017

0.68126

0.49774

0.63776

0.90011

0.6949

0.83574

0.19588

0.90546

0.90237

0.74745

0.48747

0.63265

0.85577

0.78218

0.83654

0.28866

0.90244

0.88608

0.75758

0.56122

0.75269

Powiązania

INVENA LOG - wspólnik, reprezentacja

K DOROTA - prokurent

K KRYSTYNA - prokurent

K MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.11.2014

K Marek

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

14.11.2014

13.01.2015

Invena

Organizacja

wspólnik

13.01.2015

Invena Log

Organizacja

prokurent

13.01.2015

K Krystyna

Grudzień 1962

Osoba

prokurent

10.06.2024

K Dorota

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

14.11.2014

13.01.2015

B Tomaszewska Dorota

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

13.01.2015

Invena Log

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CENTRUM LOGISTYCZNE INVENA LOG

	Organizacja	Numer KRS
1	DEICHMANN LOGISTIK POLSKA SP. Z O.O.	0000386766
2	BLU SP. Z O.O. LOGIQ SP. K.	0000607490
3	MARATHON CARGO HUB SP. Z O.O.	0000496239
4	PURTECH POLAND SP. Z O.O.	0000485080
5	EKONIP SP. Z O.O.	0000032637
6	JOBLOGIS SP. Z O.O.	0000922981
7	COMPLETIO SP. Z O.O.	0000689649
8	BLV WOZIŃSKA SP. J.	0000748867
9	FAMAT SERWIS SP. Z O.O.	0000445253
10	VINDEREN LOGISTIC SP. Z O.O.	0000366402
11	BOEING DISTRIBUTION SERVICES SP. Z O.O.	0000244997
12	INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000445582
13	TOMASZ KRAWIEC, KATARZYNA MARZEC PRZEDSIĘBIORSTWO HANLOWE	0000094219
14	SP POLAND SP. Z O.O.	0000457686
15	AGROPRODUKT SP. J. WSPÓLNICY RYŻ I DZWONIARKIEWICZ	0000263743
16	CHŁODNIA NIECHCICE SP. Z O.O.	0000394841
17	POLPENTEL SP. Z O.O.	0000015856
18	WILSHIRE HOLDING SP. Z O.O.	0000039013
19	INTRA LOGISTICS S.A.	0000271471
20	CHŁODNIE WARSZAWSKIE MORSPOL S.A.	0000036906
21	ABC LOGIS SP. Z O.O.	0000495095
22	MARLIN LOGISTYKA SP. J. MAŁECCY	0000060486
23	PROFESSIONAL THERMO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000496937
24	GOLD POINT SP. Z O.O.	0000584079
25	D-MAX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000611045
26	PC MEDIA SOLUTION SP. Z O.O.	0000463956
27	MARTEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000499122
28	GT HOLDING WOŁOWICZ SP. K.	0000855693
29	HOLKAP SP. Z O.O.	0000029177
30	PRZEDSIĘBIORSTWO "CARGO" SP. Z O.O.	0000172749

CENTRUM LOGISTYCZNE INVENA LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000530894 NIP 6692522857 REGON 360124810

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CENTRUM LOGISTYCZNE INVENA LOG

CENTRUM LOGISTYCZNE INVENA LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000530894 NIP
6692522857 REGON
360124810