TOMASZ KRAWIEC, KATARZYNA MARZEC PRZEDSIĘBIORSTWO HANLOWE | KRS: 0000094219

Podsumowanie

aktywa

22,6 mln

przychód

116,2 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

98,8 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 5

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2002-02-22

Rozpoczęcie działalności

1994-11-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Transport drogowy towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tomasz Krawiec osiągnęła 116 159 541 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 116 159 541 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 114 556 126 zł.

Zysk netto wyniósł 1 603 415 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 748 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 116 159 541 zł w 2024 roku.
• 17 420 893 zł w 2023 roku.
• 16 440 226 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 142 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 603 415 zł w 2024 roku.
• 2 345 892 zł w 2023 roku.
• 2 421 988 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9671473.03

746477.23

10778206.61

875954.23

12461831.61

1345061.91

13213712.71

1619587.38

16440225.66

2421987.55

17420892.72

2345892.06

116159541

1603414.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tomasz Krawiec wynosi 1,6 mln zł.

EBITDA Tomasz Krawiec wynosi 2,04 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 139 463 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 603 560 zł w 2024 roku.
• 2 345 976 zł w 2023 roku.
• 2 427 661 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 195 989 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 039 314 zł w 2024 roku.
• 2 772 611 zł w 2023 roku.
• 2 913 594 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tomasz Krawiec wynosi 98 814 302 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 960 949 zł a 290 398 853 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 087 064 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 814 302 zł w 2024 roku.
• 30 793 483 zł w 2023 roku.
• 30 203 418 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4858359.05

14291916.66

25911248.28

5515339.72

16204627.72

29415145.2

6524136.16

20212271.54

34795392.84

7738826.69

23026318.02

41273742.36

9555317.36

30203418

50961692.56

9795986.4

30793483.12

52245260.8

14960949.48

98814301.88

290398852.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomasz Krawiec wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tomasz Krawiec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 379 768 zł.

Koszty operacyjne Tomasz Krawiec wyniosły 14 555 981 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 889 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 379 768 zł w 2024 roku
• 358 976 zł w 2023 roku
• 288 630 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tomasz Krawiec wyniosła 22 550 706 zł.

a

ktywa trwałe to 8 568 963 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 981 743 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 602 774 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 602 774 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 924 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 550 706 zł w 2024 roku.
• 17 494 664 zł w 2023 roku.
• 16 798 171 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11005697.12

11662432.59

11875765.09

13665403.28

16798170.66

17494663.65

22550706.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

29.86

0.08

3.5

0.08

0.11

0.15

0.11

0.12

0.16

0.12

0.14

0.19

0.15

0.13

0.18

0.13

0.07

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tomasz Krawiec wyniosły 2 602 774 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 550 706 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -320 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 602 774 zł w 2024 roku
• 4 433 348 zł w 2023 roku
• 4 057 748 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11005697.12

4527885.05

0.41

11662432.59

4308646.29

0.37

11875765.09

3176916.88

0.27

13665403.28

3346967.69

0.24

16798170.66

4057747.52

0.24

17494663.65

4433348.45

0.25

22550706.34

2602773.7

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tomasz Krawiec wykazała przychody na poziomie 116 159 541 zł.

Organizacja zarobiła 1 603 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 603 415 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Tomasz Krawiec wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87698

0.82821

0.84016

0.35821

0.70811

0.64962

0.67704

0.99702

0

0.88294

0.82431

0.84204

0.34703

0.67526

0.61835

0.69048

0.97759

0

0.89444

0.83194

0.85034

0.27865

0.69586

0.67851

0.7009

0.49935

0

0.90285

0.83113

0.85428

0.26019

0.69867

0.65319

0.68802

0.4887

0

0.91601

0.83627

0.86067

0.2713

0.7517

0.70397

0.72345

0.52174

0

0.90991

0.81761

0.84885

0.28308

0.75351

0.70989

0.73712

0.51456

0

0.85509

0.94682

0.86083

0.18062

0.33609

0.30272

0.58224

0

Powiązania

K TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

M KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2002

13.02.2014

K Marianna

Listopad 1955

Osoba

wspólnik

22.02.2002

K Tomasz

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

04.07.2011

M Katarzyna

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

04.09.2003

04.07.2011

M Katarzyna

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

22.02.2002

13.02.2014

K Marianna

Listopad 1955

Osoba

reprezentacja

22.02.2002

K Tomasz

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

04.07.2011

M Katarzyna

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

04.09.2003

04.07.2011

M Katarzyna

Sierpień 1982

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TOMASZ KRAWIEC, KATARZYNA MARZEC PRZEDSIĘBIORSTWO HANLOWE "PARTNER"

	Organizacja	Numer KRS
1	DEICHMANN LOGISTIK POLSKA SP. Z O.O.	0000386766
2	CHŁODNIE WARSZAWSKIE MORSPOL S.A.	0000036906
3	BOEING DISTRIBUTION SERVICES SP. Z O.O.	0000244997
4	EKONIP SP. Z O.O.	0000032637
5	FAMAT SERWIS SP. Z O.O.	0000445253
6	VINDEREN LOGISTIC SP. Z O.O.	0000366402
7	PARTNER LOGISTIC SP. Z O.O.	0000238260
8	SNOWMAN FOODS SOLUTION SP. Z O.O.	0000290330
9	SP POLAND SP. Z O.O.	0000457686
10	FRESH QUALITY SP. Z O.O.	0000865342
11	NISSIN LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.	0000270513
12	EURO-PEGAZ LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000940139
13	CENTRUM LOGISTYCZNE GRYF SP. Z O.O.	0000070356
14	LS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000346634
15	BLU SP. Z O.O. LOGIQ SP. K.	0000607490
16	TORVA EUROPE SP. Z O.O.	0000837597
17	D-MAX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000611045
18	PROFESSIONAL THERMO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000496937
19	CENTRUM LOGISTYCZNE INVENA LOG	0000530894
20	ACCESS BUSINESS GROUP INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000224311
21	ASSA SP. Z O.O.	0000421896
22	GXO LOGISTICS BEVERAGES POLAND SP. Z O.O.	0000778043
23	XS SP. Z O.O.	0000280071
24	COMPLETIO SP. Z O.O.	0000689649
25	PRO-LOGIS SP. Z O.O.	0000946844
26	MARLIN LOGISTYKA SP. J. MAŁECCY	0000060486
27	B-LOGISTICS SP. Z O.O.	0000847920
28	MARTEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000499122
29	KATOEN NATIE LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000680149
30	GT HOLDING WOŁOWICZ SP. K.	0000855693

TOMASZ KRAWIEC, KATARZYNA MARZEC PRZEDSIĘBIORSTWO HANLOWE "PARTNER" SPÓŁKA JAWNA KRS 0000094219 NIP 7961006094 REGON 670739114

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOMASZ KRAWIEC, KATARZYNA MARZEC PRZEDSIĘBIORSTWO HANLOWE "PARTNER"

TOMASZ KRAWIEC, KATARZYNA MARZEC PRZEDSIĘBIORSTWO HANLOWE "PARTNER" SPÓŁKA JAWNA KRS
0000094219 NIP
7961006094 REGON
670739114