Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "metalmor" b.gałązka, a.pastuszak i f.tomaszewicz osiągnęła 11 954 868 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 952 879 zł. Pozostałe przychody to 1989 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 101 132 zł.
Zysk netto wyniósł 851 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 521 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 954 868 zł w 2022 roku.
• 9 280 622 zł w 2021 roku.
• 12 802 700 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -91 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 851 748 zł w 2022 roku.
• 844 254 zł w 2021 roku.
• 3 010 951 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "metalmor" b.gałązka, a.pastuszak i f.tomaszewicz wynosi 21 286 707 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 517 478 zł a 52 852 284 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 439 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 286 707 zł w 2022 roku.
• 19 768 903 zł w 2021 roku.
• 30 868 544 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "metalmor" b.gałązka, a.pastuszak i f.tomaszewicz wyniosła 20 233 212 zł.
a
ktywa trwałe to 14 525 821 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 707 391 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 233 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 213 071 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 020 142 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 745 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 233 212 zł w 2022 roku.
• 21 248 006 zł w 2021 roku.
• 18 470 903 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "metalmor" b.gałązka, a.pastuszak i f.tomaszewicz wyniosły 7 020 142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 233 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 135 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 020 142 zł w 2022 roku
• 7 641 597 zł w 2021 roku
• 4 751 427 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "metalmor" b.gałązka, a.pastuszak i f.tomaszewicz wykazała przychody na poziomie 11 954 868 zł.
Organizacja zarobiła 851 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 851 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "metalmor" b.gałązka, a.pastuszak i f.tomaszewicz wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "METALMOR" B.GAŁĄZKA, A.PASTUSZAK I F.TOMASZEWICZ