Organizacja Ap group osiągnęła 220 897 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 220 896 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 180 484 zł.
Zysk netto wyniósł 40 412 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 220 897 zł w 2023 roku.
• 155 595 zł w 2022 roku.
• 150 365 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 412 zł w 2023 roku.
• 42 312 zł w 2022 roku.
• 61 638 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap group wynosi 518 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
209 821 zł a 1 119 047 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 518 734 zł w 2023 roku.
• 452 491 zł w 2022 roku.
• 494 572 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ap group wyniosła 293 722 zł.
a
ktywa trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 283 722 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 293 722 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 279 762 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 960 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 293 722 zł w 2023 roku.
• 263 012 zł w 2022 roku.
• 221 273 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ap group wyniosły 13 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 293 722 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 960 zł w 2023 roku
• 23 662 zł w 2022 roku
• 24 236 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ap group wykazała przychody na poziomie 220 897 zł.
Organizacja zarobiła 45 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4823 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 412 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 796 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4823 zł w 2023 roku
• 4313 zł w 2022 roku
• 6685 zł w 2021 roku
Organizacja Ap group wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.