Producent gilz papierosowych, filterków, bibułek oraz akcesoriów.|Wysokiej jakości produkty wytwarzane z atestowanych materiałów.|Specjalizacja w przygotowywaniu marek własnych dla klientów.|Współpraca z dużymi odbiorcami w Polsce i Europie.|Moderne procesy technologiczne i zaawansowany park maszynowy.
WRB INVEST POLSKA jest uznawanym producentem wysokiej jakości gilz papierosowych, obecnym na rynku z wieloletnim doświadczeniem. Firma specjalizuje się w wytwarzaniu produktów takich jak gilzy papierosowe, filterki, bibułki oraz różnorodne akcesoria do napełniania gilz. Wykorzystując nowoczesny park maszynowy oraz materiały spełniające rygorystyczne normy, WRB INVEST POLSKA zapewnia, że każdy z oferowanych przez nią produktów charakteryzuje się najwyższą jakością. Dodatkowo, firma współpracuje z czołowymi odbiorcami w kraju oraz partnerami z Europy, co pozwala jej na kompleksowe przygotowywanie marek własnych zgodnych z wymaganiami klientów. Podejście oparte na zaufaniu i partnerstwie zapewnia klientom wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb, co wyróżnia WRB INVEST POLSKA na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invest Polska Group osiągnęła 6748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6748 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 619 323 zł.
Strata netto wyniosła 612 575 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 637 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6748 zł w 2024 roku. • 16 077 162 zł w 2024 roku. • 29 070 010 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -188 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -612 575 zł w 2024 roku. • -1 348 621 zł w 2024 roku. • -142 478 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invest Polska Group wynosi 4499 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 871 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 430 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4499 zł w 2024 roku. • 10 718 108 zł w 2024 roku. • 19 932 647 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invest Polska Group wynosi -602 tys. zł.
EBITDA Invest Polska Group wynosi -590 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
216 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -602 088 zł w
2024 roku. • -1 910 837 zł w
2024 roku. • -180 741 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
287 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -590 470 zł w
2024 roku. • -1 674 721 zł w
2024 roku. • 430 522 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Invest Polska Group wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,80% w 2024 roku. • 2,75% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest Polska Group wynosi 94,1%. To oznacza, że firma ma szansę 94,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 13,43% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 94,1% w 2024 roku. • 95,2% w 2024 roku. • 88,8% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Invest Polska Group charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Invest Polska Group wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
91 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 639 tys. zł w 2024 roku. • 1,14 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
562 045
zł.
Koszty operacyjne Invest Polska Group wyniosły
608 836
zł.
Wynagrodzenia stanowią
92%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-697 131 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 562 045 zł w 2024 roku • 3 494 030 zł w 2024 roku • 5 781 416 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
92% w 2024 roku •
20% w 2024 roku •
20% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invest Polska Group wyniosła 3 836 029 zł.
a
ktywa trwałe to 2 267 403 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 568 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 836 029 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 224 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 060 371 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -676 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 836 029 zł w 2024 roku. • 3 888 491 zł w 2024 roku. • 13 097 427 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła -8,922%.
Marża netto wyniosła -9,077%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1275.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1297.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invest Polska Group wyniosły 5 060 371 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 836 029 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 300 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 060 371 zł w 2024 roku • 4 500 258 zł w 2024 roku • 12 360 574 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 132% w 2024 roku • 116% w 2024 roku • 94% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invest Polska Group wykazała przychody na poziomie 6748 zł.
Organizacja zarobiła -612 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -612 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 434 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 703 948 zł w 2024 roku • 205 306 zł w 2023 roku
Rutkowski Robert posiada 1670
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Biela Mariusz posiada 1670
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Biela Robert posiada 1670
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Urcus Wargocka Barbara (25% udziałów) • Biela Robert (25% udziałów) • Biela Mariusz (25% udziałów) • Rutkowski Robert (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.07.2017 do 05.02.2021: • Urcus Wargocka Barbara (17% udziałów) • Biela Robert (17% udziałów) • Biela Mariusz (17% udziałów) • Rutkowski Robert (17% udziałów) • Richter Krzysztof (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.02.2017 do 26.07.2017: • Wójtowicz Robert (17% udziałów) • Urcus Wargocka Barbara (17% udziałów) • Biela Robert (17% udziałów) • Biela Mariusz (17% udziałów) • Rutkowski Robert (17% udziałów) • Richter Krzysztof (17% udziałów)