EDOPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000255794

Podsumowanie

aktywa

618 tys.

przychód

232 tys.

zysk

198 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

CZARTORYJA

Adres

, 1

Kod pocztowy

74-500

Rejestracja

2006-04-26

Rozpoczęcie działalności

1991-08-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁKĘ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SKŁADA ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMOISTNIE ZARZĄDCA JEDNOOSOBOWY.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Edopol osiągnęła 232 330 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 229 911 zł. Pozostałe przychody to 2419 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 683 zł.

Zysk netto wyniósł 198 228 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 232 330 zł w 2024 roku.
• 248 771 zł w 2023 roku.
• 253 381 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 228 zł w 2024 roku.
• 162 602 zł w 2023 roku.
• 222 768 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

160158.47

102721.05

233947.41

185790.95

213755.71

180985.23

245104.58

218179.61

225954.16

194794.19

253380.92

222767.92

248771.46

162601.7

232330.34

198228.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Edopol wynosi 223 tys. zł.

EBITDA Edopol wynosi 224 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9990 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 222 960 zł w 2024 roku.
• 241 462 zł w 2023 roku.
• 239 165 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9990 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 223 515 zł w 2024 roku.
• 242 018 zł w 2023 roku.
• 239 721 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Edopol wynosi 1 410 129 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 348 496 zł a 2 775 196 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 410 129 zł w 2024 roku.
• 1 252 066 zł w 2023 roku.
• 1 373 853 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

240237.71

808405.92

1550663.52

286127.66

1185256.4

2601073.3

282523.37

1148968.1

2533793.22

310419.16

1346540.65

3054514.54

292880.09

1222692.96

2727118.66

313860.39

1373852.68

3118750.88

373157.19

1252066.1

2324328.88

348495.51

1410129.16

2775195.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Edopol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Edopol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Edopol wyniosły 6951 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Edopol wyniosła 618 414 zł.

a

ktywa trwałe to 144 169 zł.

a

ktywa obrotowe to 474 245 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 618 414 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 616 439 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1975 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 618 414 zł w 2024 roku.
• 935 667 zł w 2023 roku.
• 774 151 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

564097.35

389850.46

563030.75

629466.81

550028.6

774150.52

935667.22

618413.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 97%.

Marża netto wyniosła 85%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.27

0.96

0.64

0.48

0.49

0.95

0.79

0.32

0.48

0.97

0.85

0.35

0.53

0.96

0.89

0.35

0.5

0.97

0.86

0.29

0.53

0.97

0.88

0.17

0.28

0.97

0.65

0.32

0.97

0.85

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Edopol wyniosły 1975 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 618 414 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1975 zł w 2024 roku
• 354 585 zł w 2023 roku
• 355 670 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

564097.35

176431.47

0.31

389850.46

8346.91

0.02

563030.75

186332.92

0.33

629466.81

215574.6

0.34

550028.6

159521.81

0.29

774150.52

355670

0.46

935667.22

354585

0.38

618413.99

1974.97

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Edopol wykazała przychody na poziomie 232 330 zł.

Organizacja zarobiła 218 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 228 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 228 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1256 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 228 zł w 2024 roku
• 20 785 zł w 2023 roku
• 22 044 zł w 2022 roku

Wartość

29020

28920

18497

19266

19265

22044

20785

20228

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Edopol wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63087

0.31993

0.27805

0.45957

0.92849

0.98662

0.90556

0.81996

0.96348

0.70388

0.35989

0.25776

0.1494

0.97177

0.98783

0.97921

0.91581

0.9138

0.71204

0.36475

0.27965

0.49682

0.97872

0.98924

0.95262

0.91095

0.90878

0.66491

0.36504

0.28225

0.52627

0.97996

0.98875

0.95337

0.90137

0.89985

0.58917

0.35675

0.27477

0.5067

0.97719

0.9891

0.94684

0.89084

0.87555

0.57913

0.36082

0.28294

0.63779

0.9821

0.98777

0.90398

0.89709

0.86621

0.6324

0.3469

0.29188

0.5854

0.92582

0.99055

0.88774

0.83819

0.85536

0.63507

0.3044

0.21873

0

0.98404

0.99161

0.95544

0.87288

0.83386

Powiązania

H ERIK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.06.2018

H Erik

Maj 1971

Osoba

wspólnik

15.04.2015

04.06.2018

Hanken Erik

Osoba

wspólnik

26.04.2006

15.04.2015

Hanken Erik

Osoba

reprezentacja

26.04.2006

04.06.2018

Hanken Erik

Osoba

reprezentacja

04.06.2018

H Erik

Maj 1971

Osoba

Udziałowcy

Hanken Erik posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 04.06.2018 jest Hanken Erik kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.04.2015 do 04.06.2018 był Hanken Erik kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 26.04.2006 do 15.04.2015 najwięcej udziałów posiadał Hanken Erik . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EDOPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	BET-FARM SP. Z O.O.	0000460095
2	CORN SP. Z O.O.	0000037012
3	AGRO AGROS SP. Z O.O.	0000551560
4	NIWA-FARM SP. Z O.O.	0000038179
5	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ AGRA	0000197617
6	PITCIT.PL SP. Z O.O.	0000610684
7	ROL-KAW SP. Z O.O.	0000328238
8	MLW SP. Z O.O.	0000266640
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZGODA" W JUROWCACH	0000184219
10	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W MĘCINCE	0000173117
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ODNOWA" W WIELKIEJ	0000192916
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE AGRAR DIEL 2000	0000173874
13	DOMINO SP. Z O.O.	0000114482
14	ROLPART POLSKA SP. Z O.O.	0000218886
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "WYZWOLENIE"	0000153072
16	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W PROŚNIE	0000301580
17	ŁANY SP. Z O.O.	0000306203
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000201022
19	WER-ROL SP. Z O.O.	0000305838
20	FALCON SP. Z O.O.	0000894771
21	EUROPOL SP. Z O.O.	0000246368
22	GIJSEN SP. Z O.O.	0000241742
23	POL 020 SIEMYSL SP. Z O.O.	0000362137
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LIKWIDACJI	0000181451
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "ODRODZENIE"	0000204029
26	POPLON SP. Z O.O.	0000232707
27	FUNDACJA ZWIERZĘTA EULALII	0000038479
28	ESTER SP. Z O.O.	0000234217
29	GOSPODARSTWO ROLNE PAMIĘCIN SP. Z O.O.	0000454226
30	AGRO WIESIÓŁKA SP. Z O.O.	0000468533

EDOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000255794 NIP 9550009413 REGON 811001575

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EDOPOL

EDOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000255794 NIP
9550009413 REGON
811001575