Organizacja Niwa-farm osiągnęła 265 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 263 473 zł. Pozostałe przychody to 2135 zł.
Całkowite koszty wyniosły 126 453 zł.
Zysk netto wyniósł 137 020 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 265 608 zł w 2022 roku.
• 208 284 zł w 2021 roku.
• 92 303 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 020 zł w 2022 roku.
• 128 621 zł w 2021 roku.
• 1594 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Niwa-farm wynosi 1 239 871 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
398 413 zł a 2 745 175 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 196 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 239 871 zł w 2022 roku.
• 1 065 296 zł w 2021 roku.
• 383 400 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Niwa-farm wyniosła 690 646 zł.
a
ktywa trwałe to 447 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 243 046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 690 646 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 686 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4352 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 690 646 zł w 2022 roku.
• 685 383 zł w 2021 roku.
• 480 306 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Niwa-farm wyniosły 4352 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 690 646 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4352 zł w 2022 roku
• 136 109 zł w 2021 roku
• 59 652 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Niwa-farm wykazała przychody na poziomie 265 608 zł.
Organizacja zarobiła 137 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Niwa-farm wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gorpenko Łada
posiada 24 udziałów, które stanowią 48% firmy.
Scholz Eryk
posiada 24 udziałów, które stanowią 48% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Scholz Eryk (48% udziałów)
• Gorpenko Łada (48% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 19.06.2002 do 09.07.2014
był Scholz Eryk
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.08.2001 do 19.06.2002 najwięcej udziałów posiadał Medwid Władysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.