AGRO AGROS SP. Z O.O. | KRS: 0000551560

Podsumowanie

aktywa

684 tys.

przychód

359 tys.

zysk

168 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO, 15

Kod pocztowy

70-351

Rejestracja

2015-03-31

Rozpoczęcie działalności

2015-03-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro Agros osiągnęła 359 427 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 359 427 zł.

Całkowite koszty wyniosły -168 351 zł.

Zysk netto wyniósł 168 351 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 359 427 zł w 2024 roku.
• 53 743 zł w 2023 roku.
• 237 435 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 351 zł w 2024 roku.
• -158 986 zł w 2023 roku.
• 122 819 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

62000

-39874.72

345983.66

223912.18

154663.68

-9404.63

203332.06

80240.24

187998.75

33126.51

237434.68

122819.1

53742.91

-158985.52

359426.86

168351.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro Agros wynosi 1 359 928 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 446 905 zł a 2 383 495 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 172 879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 359 928 zł w 2024 roku.
• 363 051 zł w 2023 roku.
• 1 096 028 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

149774.91

578355.08

276375.71

1402680.21

3134770.52

0

372431.36

1436385.28

304998.09

786018.09

1757346.24

281998.13

612185.84

1889852.28

356152.02

1096027.81

2381128.68

0

363051.09

1745186.6

446905.32

1359927.75

2383495.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Agros wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro Agros charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 624 zł.

Koszty operacyjne Agro Agros wyniosły 148 992 zł.

Wynagrodzenia stanowią 59% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 661 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 624 zł w 2024 roku
• 167 880 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro Agros wyniosła 684 327 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 164 539 zł.

a

ktywa obrotowe to 519 787 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 684 327 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 595 874 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 453 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 684 327 zł w 2024 roku.
• 723 498 zł w 2023 roku.
• 654 373 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

287231.02

509391.78

472439.21

530608.81

534422.06

654372.78

723497.66

684326.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

-0.28

-0.64

0.44

0.61

0.65

-0.02

-0.03

-0.05

-0.06

0.15

0.18

0.39

0.06

0.07

0.18

0.19

0.21

-67.17

0.52

-0.22

-0.36

-2.96

0.25

0.28

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro Agros wyniosły 88 453 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 684 327 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 453 zł w 2024 roku
• 287 201 zł w 2023 roku
• 59 091 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

287231.02

142642.25

0.5

509391.78

140890.83

0.28

472439.21

113342.89

0.24

530608.81

91272.25

0.17

534422.06

61958.99

0.12

654372.78

59090.61

0.09

723497.66

287201.01

0.4

684326.79

88453.03

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro Agros wykazała przychody na poziomie 359 427 zł.

Organizacja zarobiła 168 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 351 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agro Agros wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17833

0.25444

0.22047

0.596

0.11299

0.1146

0.09078

0.07326

0

0.72445

0.41003

0.28374

0.45196

0.9425

0.9181

0.97655

0.93182

0

0.24431

0.33439

0.26401

0.42019

0.2484

0.27463

0.21445

0.18227

0

0.56123

0.34791

0.26432

0.3702

0.78945

0.85734

0.72362

0

0.44581

0.34331

0.27181

0.33179

0.48913

0.58918

0.46599

0

0.52853

0.35688

0.26625

0.29276

0.8535

0.01573

0.8193

0.69621

0

0.12511

0.24905

0.26764

0.59505

0.05134

0.06736

0.05672

0

0.61573

0.34988

0.22978

0.38227

0.84807

0.93625

0.85871

0

Powiązania

A CEZARY - wspólnik

A ŁUKASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2015

A Cezary

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

31.03.2015

30.05.2018

A Cezary

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

30.05.2018

A Łukasz

Marzec 1980

Osoba

Udziałowcy

Atamańczuk Cezary posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do AGRO AGROS

	Organizacja	Numer KRS
1	EJ-AGRO SP. Z O.O.	0000409827
2	NIWA-FARM SP. Z O.O.	0000038179
3	EDOPOL SP. Z O.O.	0000255794
4	POMORSKIE GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000449249
5	ROL-FILIPPO SP. Z O.O.	0000328226
6	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W MĘCINCE	0000173117
7	ŁANY SP. Z O.O.	0000306203
8	DE WENNING SP. Z O.O.	0000267686
9	GUSTO SP. Z O.O.	0000027585
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000169271
11	AGROOLESZNA SP. Z O.O.	0000453019
12	MARTA SP. Z O.O.	0000352283
13	GIJSEN SP. Z O.O.	0000241742
14	POL 020 SIEMYSL SP. Z O.O.	0000362137
15	PGJ INVEST SP. Z O.O.	0000614417
16	ROL-PIĄTKA SP. Z O.O.	0000350308
17	AGROPLON SP. Z O.O.	0000236873
18	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W JAROSŁAWIU	0000197599
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "WYZWOLENIE"	0000153072
20	ROL-KAW SP. Z O.O.	0000328238
21	AGRO-FARM SP. Z O.O.	0000671668
22	AJ GORZYSŁAW SP. Z O.O.	0000834345
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RYDZEWIE	0000747761
24	SIGMA SP. Z O.O.	0000194858
25	ZĄBROWO INSTYTUT ROZWOJU SP. Z O.O.	0000265795
26	KABA SP. Z O.O.	0000150601
27	KARPOL WENTYLACJE SP. Z O.O.	0000581193
28	CORN SP. Z O.O.	0000037012
29	"PIOROL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000580344
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000190413

AGRO AGROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000551560 NIP 8522612806 REGON 361147864

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO AGROS

AGRO AGROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000551560 NIP
8522612806 REGON
361147864