Kompleksowe podejście do projektowania i realizacji
RENOBUD I to przedsiębiorstwo specjalizujące się w renowacji zabytków oraz budowie domów o konstrukcji ryglowo-słupowej. Działalność firmy jest zakorzeniona w głębokim poszanowaniu dla historycznej architektury, co najlepiej oddaje ich motto: „Zachowanie jest wiecznym tworzeniem”. RENOBUD I nie tylko przywraca blask obiektom zabytkowym, ale również aranżuje stylowe wnętrza, łącząc tradycję z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Pracownicy firmy wykorzystują archiwalne projekty, co pozwala im na harmonijne wkomponowanie nowych budynków w zabytkowe otoczenie oraz zachowanie stylistyki minionych epok. Istotnym elementem działalności RENOBUD I jest dbałość o szczegóły oraz wykorzystanie odpowiednich materiałów, co przekłada się na wysoką jakość realizacji. Dzięki takim zasobom firma zdobyła uznanie w branży budowlanej oraz wśród miłośników architektury. Oferują oni nie tylko renowację, ale również pomoc w projektowaniu, co czyni ich ofertę kompleksową i dostosowaną do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Renobud I osiągnęła 5 365 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 357 294 zł. Pozostałe przychody to 8301 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 709 870 zł.
Zysk netto wyniósł 647 424 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 535 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 365 595 zł w 2024 roku.
• 4 788 103 zł w 2023 roku.
• 3 289 550 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 647 424 zł w 2024 roku.
• 1 087 518 zł w 2023 roku.
• -769 868 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Renobud I wynosi 807 tys. zł.
EBITDA Renobud I wynosi 863 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
102 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 806 721 zł w
2024 roku.
• 1 180 322 zł w
2023 roku.
• -768 333 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
108 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 863 364 zł w
2024 roku.
• 1 236 504 zł w
2023 roku.
• -719 382 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Renobud I wynosi 7 905 098 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 738 338 zł a 13 413 987 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 894 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 905 098 zł w 2024 roku.
• 8 980 057 zł w 2023 roku.
• 2 815 310 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Renobud I wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Renobud I wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,95% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Renobud I charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Renobud I wynosi 263 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 121 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 491 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 121 tys. zł a 491 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 263 tys. zł w 2024 roku.
• 252 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 144 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 491 tys. zł w 2024 roku.
• 400 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 427 642
zł.
Koszty operacyjne Renobud I wyniosły 4 550 573
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
211 899 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 427 642 zł w 2024 roku
• 1 714 426 zł w 2023 roku
• 1 278 119 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Renobud I wyniosła 3 011 987 zł.
a
ktywa trwałe to 914 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 097 643 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 011 987 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 317 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 694 203 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 291 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 011 987 zł w 2024 roku.
• 2 966 143 zł w 2023 roku.
• 1 645 399 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Renobud I wyniosły 694 203 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 011 987 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 694 203 zł w 2024 roku
• 1 048 923 zł w 2023 roku
• 815 697 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Renobud I wykazała przychody na poziomie 5 365 595 zł.
Organizacja zarobiła 713 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 364 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 647 424 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9481 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 364 zł w 2024 roku
• 67 004 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Renobud I wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łagoda Andrzej
posiada 336 udziałów,
które stanowią 62.0% firmy.
Łagoda Miłosz
posiada 206 udziałów,
które stanowią 38.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.05.2018 jest
Łagoda Andrzej
kontrolujący 62% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.02.2004 do 11.05.2018
był Łagoda Andrzej
kontrolując 98% udziałów.