Organizacja SED LEX osiągnęła 114 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 114 185 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 198 438 zł.
Strata netto wyniosła 84 253 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -33 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 114 185 zł w 2024 roku.
• 192 562 zł w 2023 roku.
• 148 705 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -84 253 zł w 2024 roku.
• 4027 zł w 2023 roku.
• -9629 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SED LEX wynosi -81 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -80 721 zł w
2024 roku.
• 8270 zł w
2023 roku.
• -5914 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SED LEX wynosi 169 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 496 917 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 37 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 169 295 zł w 2024 roku.
• 345 845 zł w 2023 roku.
• 297 478 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SED LEX wynosi 29,2%. To oznacza, że firma ma szansę 29,2% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,916% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,2% w 2024 roku.
• 29,2% w 2023 roku.
• 29,2% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SED LEX wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SED LEX charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SED LEX wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 43 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 931
zł.
Koszty operacyjne SED LEX wyniosły 194 906
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 710 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 931 zł w 2024 roku
• 100 795 zł w 2023 roku
• 85 415 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SED LEX wyniosła 167 325 zł.
a
ktywa trwałe to 654 zł.
a
ktywa obrotowe to 166 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 167 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 096 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 167 325 zł w 2024 roku.
• 309 876 zł w 2023 roku.
• 314 703 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -68%.
Marża operacyjna wyniosła -71%.
Marża netto wyniosła -74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SED LEX wyniosły 43 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 167 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 096 zł w 2024 roku
• 41 394 zł w 2023 roku
• 50 248 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SED LEX wykazała przychody na poziomie 114 185 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku