ARTFULDECO SP. Z O.O. | KRS: 0000492809

Podsumowanie

aktywa

147 tys.

przychód

130 tys.

zysk

5 tys.

wartość firmy

160 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

WINOGRADY, 10

Kod pocztowy

61-663

Rejestracja

2013-12-31

Rozpoczęcie działalności

2010-11-17

Kapitał zakładowy

21875,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artfuldeco osiągnęła 129 639 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 129 448 zł. Pozostałe przychody to 191 zł.

Całkowite koszty wyniosły 124 640 zł.

Zysk netto wyniósł 4808 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 129 639 zł w 2024 roku.
• 92 062 zł w 2023 roku.
• 88 991 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4808 zł w 2024 roku.
• 11 728 zł w 2023 roku.
• 17 668 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

117339.07

9243.71

125298.67

24128.42

127759.75

491.84

82937.9

-5437.73

100468.23

-16034.51

88991.35

17668.32

92062.19

11727.89

129638.93

4807.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artfuldeco wynosi 159 806 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 48 079 zł a 324 097 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2639 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 159 806 zł w 2024 roku.
• 158 829 zł w 2023 roku.
• 171 748 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

26134.75

141335.64

293347.68

44231.07

224277.2

337797.88

4918.4

131740.48

319399.38

0

95813.59

216115.48

0

95474.59

251170.57

41747.01

171747.86

247356.48

50542.93

158829.28

269562.28

48078.7

159806.26

324097.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artfuldeco wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artfuldeco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 516 zł.

Koszty operacyjne Artfuldeco wyniosły 104 311 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1962 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 516 zł w 2024 roku
• 37 516 zł w 2023 roku
• 31 781 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artfuldeco wyniosła 147 267 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 71 910 zł.

a

ktywa obrotowe to 75 357 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 267 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 72 198 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 069 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 147 267 zł w 2024 roku.
• 73 254 zł w 2023 roku.
• 66 459 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

42888.14

69959.33

69010.96

57174.55

44443.6

66458.92

73253.7

147267.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.27

0.09

0.08

0.34

0.41

0.23

0.19

0.01

0

-0.1

-0.07

-0.36

-0.42

-0.16

0.27

0.32

0.21

0.2

0.16

0.17

0.13

0.03

0.07

0.19

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artfuldeco wyniosły 75 069 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 267 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 069 zł w 2024 roku
• 5863 zł w 2023 roku
• 10 796 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

42888.14

8041.8

0.19

69959.33

10984.57

0.16

69010.96

9544.36

0.14

57174.55

3145.68

0.06

44443.6

6449.24

0.15

66458.92

10796.24

0.16

73253.7

5863.13

0.08

147267.02

75068.58

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artfuldeco wykazała przychody na poziomie 129 639 zł.

Organizacja zarobiła 7220 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2412 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4808 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 114 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2412 zł w 2024 roku
• 331 zł w 2023 roku
• 1017 zł w 2022 roku

Wartość

1617

4258

50

0

1017

331

2412

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Artfuldeco wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64857

0.47081

0.41408

0.3113

0.64545

0.63803

0.75328

0.61457

0.67445

0.72251

0.45946

0.49406

0.28017

0.79422

0.80867

0.81537

0.67766

0.75127

0.42137

0.44817

0.4796

0.28446

0.23529

0.24152

0.35038

0.29329

0.46668

0.13798

0.35987

0.40648

0.17314

0.14566

0.16742

0.14501

0.12601

0

0.09793

0.39907

0.38298

0.30897

0.10936

0.11606

0.09352

0.08272

0

0.55202

0.32886

0.41081

0.34492

0.70673

0.69086

0.65198

0.53475

0.51078

0.48758

0.29401

0.39804

0.22828

0.59962

0.56195

0.52212

0.40052

0.40769

0.34266

0.25356

0.48582

0.71541

0.35565

0.66249

0.30607

0.28831

0.50188

Powiązania

Ł MACIEJ - wspólnik

B ŁANGOWSKA LIDIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2013

B Łangowska Lidia

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

31.12.2013

22.07.2025

Ł Wiesława

Styczeń 1950

Osoba

wspólnik

22.07.2025

Ł Maciej

Październik 2002

Osoba

reprezentacja

31.12.2013

B Łangowska Lidia

Marzec 1968

Osoba

Udziałowcy

Burdzińska Łangowska Lidia posiada 225 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Łangowski Maciej posiada 25 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.07.2025 jest Burdzińska Łangowska Lidia kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2013 do 22.07.2025 była Burdzińska Łangowska Lidia kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do ARTFULDECO

	Organizacja	Numer KRS
1	LIBERADO SP. Z O.O.	0000841081
2	EKSIL PRO SP. Z O.O.	0000931796
3	EBIT SP. Z O.O.	0000421552
4	BIURO USŁUG FINANSOWO - KSIĘGOWYCH "RACHMISTRZ" SP. Z O.O.	0000188258
5	BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000147695
6	ITCM SP. Z O.O.	0000401355
7	BILANS SP. Z O.O.	0000184523
8	CALC LAB SP. Z O.O.	0000850223
9	PO-PIERWSZE-ZYSK.PL SP. Z O.O.	0000672910
10	BREK SP. Z O.O.	0000525467
11	TEMIDA TAX SP. Z O.O.	0000464201
12	NIELEPKOWICZ & PARTNERZY SP. Z O.O.	0000571529
13	BIURO PODATKOWO-RACHUNKOWE "PODATNIK" SP. Z O.O.	0000145276
14	FINANS SERWIS SP. Z O.O.	0000193411
15	ELITA SP. Z O.O.	0000467556
16	ZESPÓŁ DORADZTWA EKONOMICZNO-FINANSOWEGO "DEFIN" SP. Z O.O.	0000104134
17	DĄBROWSCY I SPÓŁKA SP. Z O.O.	0000588991
18	RATAX III SP. Z O.O.	0000792951
19	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA USŁUGOWO - PRODUKCYJNA	0000190661
20	FINANS-EKSPERT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ	0000451587
21	PP-NET SP. Z O.O.	0000344578
22	B&W ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000858663
23	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA"	0000156138
24	JOKL SP. Z O.O.	0000472764
25	WIELKOPOLSKIE CENTRUM BIZNESU SP. Z O.O.	0000575147
26	BIURO RACHUNKOWE SAFETY TAX SP. Z O.O.	0000711983
27	LEPRIKON KK SP. Z O.O.	0000367970
28	KANCELARIA PODATKOWO-KSIĘGOWA REMEO SP. Z O.O.	0000218127
29	BMK CONSULTING SP. Z O.O.	0000789179
30	PERFEKCYJNY PARTNER BIS SP. Z O.O.	0000920405

ARTFULDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000492809 NIP 9721221931 REGON 301597700

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTFULDECO

ARTFULDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000492809 NIP
9721221931 REGON
301597700