ART-DEWELOPER SP. Z O.O. | KRS: 0000236583

Podsumowanie

aktywa

10,6 mln

przychód

1,6 mln

zysk

-33 tys.

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. BARTŁOMIEJA STRACHOWSKIEGO, 7A

Kod pocztowy

52-210

Rejestracja

2005-07-06

Rozpoczęcie działalności

2005-07-06

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.art-deweloper.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Reklama Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Budowa domów jednorodzinnych i bliźniaków pod Wrocławiem
Oferowanie kompleksowych usług inwestycyjnych
Projekty w sprzedaży oraz planowane inwestycje
Możliwość zróżnicowanego finansowania dla klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Art-Deweloper osiągnęła 1 600 051 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 582 798 zł. Pozostałe przychody to 17 252 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 616 018 zł.

Strata netto wyniosła 33 220 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 696 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 600 051 zł w 2024 roku.
• 1 372 517 zł w 2023 roku.
• 1 158 534 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -247 217 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 220 zł w 2024 roku.
• -139 306 zł w 2023 roku.
• 52 593 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13474997.47

1697298.72

14029648.36

3388235.55

7518868.12

560751.42

3302194.13

339521.76

1270942.09

7223.92

1158533.95

52593.01

1372516.54

-139305.96

1600050.77

-33219.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Art-Deweloper wynosi -43 tys. zł.

EBITDA Art-Deweloper wynosi 49 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 344 222 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -42 879 zł w 2024 roku.
• -150 958 zł w 2023 roku.
• 39 851 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 347 329 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 49 126 zł w 2024 roku.
• -55 817 zł w 2023 roku.
• 102 233 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Art-Deweloper wynosi 8 551 708 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 39 920 040 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 868 763 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 551 708 zł w 2024 roku.
• 8 473 666 zł w 2023 roku.
• 8 769 303 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5860524.83

21633051.36

33687493.68

8070344.69

30976385.8

47435297.7

5607514.2

15002714.47

41318026.92

3395217.6

11396321.16

41796113.96

72239.2

8628298.89

41344578.6

525930.1

8769302.81

41528398.96

0

8473666.13

40312827.2

0

8551708.03

39920040.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-Deweloper wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Art-Deweloper charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 399 zł.

Koszty operacyjne Art-Deweloper wyniosły 1 625 678 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -66 467 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 399 zł w 2024 roku
• 289 982 zł w 2023 roku
• 275 580 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Art-Deweloper wyniosła 10 581 038 zł.

a

ktywa trwałe to 6 613 729 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 967 310 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 581 038 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 980 010 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 601 028 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 343 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 581 038 zł w 2024 roku.
• 10 919 124 zł w 2023 roku.
• 11 448 983 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19986775.61

18539952.27

13366093.88

11477765.78

11414671.58

11448982.87

10919123.58

10581038.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.22

0.18

0.13

0.18

0.31

0.24

0.04

0.05

0.1

0.07

0.03

0.13

0.1

0

0.01

0

0.01

0.04

0.05

-0.01

-0.11

-0.1

0

-0.03

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Art-Deweloper wyniosły 601 028 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 581 038 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 653 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 601 028 zł w 2024 roku
• 840 917 zł w 2023 roku
• 1 066 883 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19986775.61

12172742.5

0.61

18539952.27

7779492.68

0.42

13366093.88

3036587.15

0.23

11477765.78

1028737.29

0.09

11414671.58

1078526.93

0.09

11448982.87

1066883.13

0.09

10919123.58

840916.78

0.08

10581038.33

601028.31

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Art-Deweloper wykazała przychody na poziomie 1 600 051 zł.

Organizacja zarobiła -26 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7219 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 220 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -57 763 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7219 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 17 810 zł w 2022 roku

Wartość

411563

815868

171004

0

17810

0

7219

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Art-Deweloper wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96616

0.97241

0.90876

0.46771

0.71786

0.73608

0.87171

0.69941

0.9813

0.97914

0.97292

0.90751

0.40063

0.78881

0.79634

0.91421

0.7251

0.9862

0.93056

0.95164

0.8851

0.32828

0.63751

0.63822

0.79

0.55021

0.96658

0.90453

0.90913

0.87924

0.24707

0.63444

0.62975

0.73926

0.49314

0

0.72946

0.82734

0.87759

0.23317

0.52794

0.50533

0.45367

0.28307

0

0.78944

0.8065

0.87022

0.22483

0.60279

0.54281

0.46912

0.42287

0.86046

0.12265

0.80994

0.8626

0.21084

0.4021

0.37619

0.36731

0.2448

0

0.25638

0.79129

0.83761

0.18699

0.45821

0.40346

0.44743

0.25467

0.733

Powiązania

N DARIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2008

09.03.2010

M Bogusław

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

26.06.2006

11.02.2008

M Bogusław

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

09.03.2010

14.08.2018

M Bogusław

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

06.07.2005

26.06.2006

M Bogusław

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

06.07.2005

26.06.2006

B Świerzko Ermina

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

11.02.2008

09.03.2010

J Łukasz

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

26.06.2006

11.02.2008

J Łukasz

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

14.08.2018

N Daria

Listopad 1986

Osoba

prokurent

06.07.2005

26.06.2006

M Dariusz

Luty 1970

Osoba

prokurent

26.06.2006

09.03.2010

L Tatiana

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

06.07.2005

09.03.2010

J Łukasz

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

09.03.2010

17.11.2017

K Marta

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

17.11.2017

N Daria

Listopad 1986

Osoba

Udziałowcy

Neyman Daria posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 14.08.2018 jest Neyman Daria kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.03.2010 do 14.08.2018 był Mulka Bogusław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 11.02.2008 do 09.03.2010 najwięcej udziałów posiadał Mulka Bogusław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ART-DEWELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	JRR INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. J.	0000877593
2	NOVAFORM POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000884794
3	GÓRSKI GRZONKOWSKI REAL ESTATE SP. K.	0000995232
4	PRESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000063411
5	AMSING BUILDING FACILITIES SP. K.	0000837398
6	MAŁA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000181861
7	AGENCJA HANDLOWO - USŁUGOWA "TARGOWISKA I HALE" SP. Z O.O.	0000033515
8	ATENEUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000703741
9	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	0000041859
10	STO JEZIOR SP. Z O.O.	0000487650
11	BLN SP. Z O.O.	0000839521
12	NTP1 SP. Z O.O.	0000510015
13	PALABRA SP. Z O.O.	0000620626
14	CREATIV INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000591933
15	SATURN CAPITAL SP. Z O.O.	0000582734
16	MDK SP. Z O.O.	0000625930
17	EKO-GEO INVEST SP. Z O.O.	0000583984
18	KGM SP. Z O.O.	0000458654
19	ESTATE PROJEKT SP. Z O.O.	0000231008
20	VOLUMETRIC LESZNO SP. Z O.O. SP. K.	0000867588
21	WEREMCZUK SP. Z O.O.	0000712573
22	HB DEVELOPMENT FINANCE SP. Z O.O.	0000578399
23	PROPERTY DEVELOPMENT POLAND 2016 SP. Z O.O.	0000645605
24	PARK ARENA SP. Z O.O.	0000347968
25	FULCRUM ESTATE GRONKOWSKI ŁAWSKI SP. K.	0000819783
26	FUNDACJA GRZEGORZA BIERECKIEGO "KOCHAM PODLASIE"	0000407640
27	MR SUB 2 SP. Z O.O.	0000487125
28	ASCOT POLSKA SP. Z O.O.	0000170388
29	CURNOT GORAZDA S.K.A. W LIKWIDACJI	0000368131
30	MWM INVEST SP. Z O.O.	0000530941

ART-DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000236583 NIP 8992546159 REGON 020097165

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ART-DEWELOPER

ART-DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000236583 NIP
8992546159 REGON
020097165