Przychody operacyjne wyniosły 91 006 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 061 zł.
Zysk netto wyniósł 43 945 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 91 006 zł w 2024 roku. • 67 467 zł w 2023 roku. • 63 921 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 43 945 zł w 2024 roku. • 35 392 zł w 2023 roku. • 29 743 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MWP wynosi 331 009 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
94 557 zł a 615 234 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 331 009 zł w 2024 roku. • 283 559 zł w 2023 roku. • 288 178 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MWP wynosi 48 tys. zł.
EBITDA MWP wynosi 53 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 48 350 zł w
2024 roku. • 38 939 zł w
2023 roku. • 32 746 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 52 600 zł w
2024 roku. • 43 189 zł w
2023 roku. • 36 996 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MWP wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,338% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MWP wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MWP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MWP wynosi 10 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 25 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 25 tys. zł w 2024 roku. • 26 tys. zł w 2023 roku. • 34 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MWP wyniosły
42 656
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MWP wyniosła 126 075 zł.
a
ktywa trwałe to 93 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 575 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 075 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 126 075 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 126 075 zł w 2024 roku. • 131 455 zł w 2023 roku. • 170 912 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 075 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 0 zł w 2024 roku • 2103 zł w 2023 roku • 2125 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2024 roku • 2% w 2023 roku • 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MWP wykazała przychody na poziomie 91 006 zł.
Organizacja zarobiła 48 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4391 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 945 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -289 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4391 zł w 2024 roku • 3536 zł w 2023 roku • 2987 zł w 2022 roku