Organizacja Tradus osiągnęła 225 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 225 193 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 510 151 zł.
Strata netto wyniosła 284 958 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -244 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 225 193 zł w 2022 roku.
• 210 002 zł w 2021 roku.
• 248 346 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -284 958 zł w 2022 roku.
• -31 158 zł w 2021 roku.
• 68 035 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tradus wynosi 432 267 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 504 738 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -106 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 432 267 zł w 2022 roku.
• 635 858 zł w 2021 roku.
• 956 930 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tradus wyniosła 13 232 457 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 232 457 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 232 457 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 376 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 856 272 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -162 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 232 457 zł w 2022 roku.
• 13 478 592 zł w 2021 roku.
• 13 508 849 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -76%.
Marża operacyjna wyniosła -126%.
Marża netto wyniosła -127%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tradus wyniosły 12 856 272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 232 457 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -321 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 856 272 zł w 2022 roku
• 12 817 449 zł w 2021 roku
• 12 816 548 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tradus wykazała przychody na poziomie 225 193 zł.
Organizacja zarobiła -283 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1796 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -284 958 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 359 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1796 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 6617 zł w 2020 roku
Organizacja Tradus wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mini Karea
posiada 1511 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Investia One
posiada 1510 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Investia One (50% udziałów)
• Mini Karea (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2016 do 20.12.2017
był Komputronik
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.01.2015 do 26.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Komputronik . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.