Organizacja Automatyka biurowa osiągnęła 22 732 086 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 731 792 zł. Pozostałe przychody to 294 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 943 806 zł.
Zysk netto wyniósł 787 986 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -117 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 732 086 zł w 2023 roku.
• 16 110 444 zł w 2022 roku.
• 11 587 552 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 787 986 zł w 2023 roku.
• 125 609 zł w 2022 roku.
• -569 348 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Automatyka biurowa wynosi 19 108 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
802 289 zł a 56 830 215 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 108 958 zł w 2023 roku.
• 12 087 013 zł w 2022 roku.
• 8 475 107 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Automatyka biurowa wyniosła 2 956 175 zł.
a
ktywa trwałe to 323 135 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 633 040 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 956 175 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 069 718 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 886 457 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -464 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 956 175 zł w 2023 roku.
• 3 505 005 zł w 2022 roku.
• 1 317 926 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Automatyka biurowa wyniosły 1 886 457 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 956 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -349 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 886 457 zł w 2023 roku
• 2 379 299 zł w 2022 roku
• 317 830 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Automatyka biurowa wykazała przychody na poziomie 22 732 086 zł.
Organizacja zarobiła 896 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 108 213 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 787 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 470 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 108 213 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Automatyka biurowa wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.