PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MEDUZA" SP. Z O.O. | KRS: 0000225329

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

16,7 mln

zysk

194 tys.

wartość firmy

13,8 mln

Branża główna: Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

KARTOSZYNO

Adres

STOLARSKA, 4

Kod pocztowy

84-110

Rejestracja

2004-12-30

Rozpoczęcie działalności

1996-08-07

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna Przeładunek towarów Produkcja wyrobów tartacznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja opakowań drewnianych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Meduza osiągnęła 16 730 722 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 728 243 zł. Pozostałe przychody to 2479 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 534 630 zł.

Zysk netto wyniósł 193 613 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 572 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 730 722 zł w 2024 roku.
• 13 400 020 zł w 2023 roku.
• 11 540 045 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 613 zł w 2024 roku.
• 167 751 zł w 2023 roku.
• 233 450 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5723671.45

297809.74

9256262.87

389291.5

10029261.01

127788.38

8094097.47

511940.53

12701644.89

377986.03

11540045.26

233450.02

13400020.35

167751.24

16730721.75

193612.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Meduza wynosi 327 tys. zł.

EBITDA Meduza wynosi 512 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 327 461 zł w 2024 roku.
• 314 769 zł w 2023 roku.
• 330 312 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 511 694 zł w 2024 roku.
• 499 348 zł w 2023 roku.
• 422 378 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Meduza wynosi 13 774 263 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 845 996 zł a 41 826 804 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 203 280 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 774 263 zł w 2024 roku.
• 11 305 139 zł w 2023 roku.
• 10 202 137 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

344285.89

5351305.81

14309178.63

636254.51

8364262.43

23140657.17

732095.8

7929423.32

25073152.52

1116396.2

8560223.29

20235243.68

1399885.72

11379593.1

31754112.23

1574973.23

10202136.82

28850113.15

1677512.4

11305138.52

33500050.88

1845996.4

13774262.82

41826804.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Meduza wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Meduza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 605 235 zł.

Koszty operacyjne Meduza wyniosły 16 400 781 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 871 093 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 605 235 zł w 2024 roku
• 5 760 882 zł w 2023 roku
• 4 452 729 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Meduza wyniosła 3 824 367 zł.

a

ktywa trwałe to 1 765 334 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 059 033 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 824 367 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 461 329 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 363 038 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 824 367 zł w 2024 roku.
• 3 843 230 zł w 2023 roku.
• 3 288 199 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1587736.36

1945909.25

2095928.95

3130828.85

3320742.04

3288199.28

3843230.15

3824366.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.65

0.08

0.05

0.2

0.46

0.07

0.04

0.06

0.13

0.02

0.01

0.16

0.34

0.09

0.06

0.11

0.2

0.04

0.03

0.07

0.11

0.03

0.02

0.04

0.07

0.02

0.01

0.05

0.08

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Meduza wyniosły 1 363 038 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 824 367 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 363 038 zł w 2024 roku
• 1 575 515 zł w 2023 roku
• 1 188 235 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1587736.36

1128688.51

0.71

1945909.25

1097569.9

0.56

2095928.95

1119801.22

0.53

3130828.85

1642300.59

0.52

3320742.04

1454227.75

0.44

3288199.28

1188234.97

0.36

3843230.15

1575514.6

0.41

3824366.78

1363038.25

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Meduza wykazała przychody na poziomie 16 730 722 zł.

Organizacja zarobiła 252 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 833 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 613 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 149 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 833 zł w 2024 roku
• 48 411 zł w 2023 roku
• 62 699 zł w 2022 roku

Wartość

57788

94009

35388

123210

66404

62699

48411

58833

Wyniki na tle rynku "Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna" (16.21.Z)

dane za rok

Organizacja Meduza wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66279

0.5

0.46512

0.62821

0.62319

0.67213

0.88462

0.8642

0.64634

0.72632

0.6044

0.50526

0.48864

0.60811

0.69444

0.86364

0.81319

0.70455

0.69072

0.6044

0.52577

0.47253

0.45333

0.44444

0.7033

0.71277

0.71429

0.75258

0.59574

0.52577

0.48352

0.61538

0.72368

0.83516

0.75824

0.79121

0.63462

0.62

0.52885

0.42391

0.31646

0.28

0.57609

0.51087

0.66667

0.58333

0.57282

0.51852

0.40816

0.30488

0.32051

0.53535

0.42857

0.64

0.60606

0.58333

0.48485

0.53261

0.35802

0.34177

0.50538

0.46739

0.63441

0.56164

0.61111

0.42466

0.45714

0.34426

0.33333

0.56338

0.48571

0.70588

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BUTRA" - wspólnik

K STANISŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2004

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "butra"

Organizacja

reprezentacja

30.12.2004

K Stanisław

Październik 1967

Osoba

reprezentacja

30.12.2004

16.07.2012

K Henryk

Styczeń 1948

Osoba

powiązanie zwrotne

12.04.2017

06.02.2020

Dalcontrol

Organizacja

Udziałowcy

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "butra" posiada 40 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MEDUZA"

	Organizacja	Numer KRS
1	KROGULEC OKLEINY SP. Z O.O.	0001078021
2	SOWOOD SP. Z O.O.	0000156259
3	WBRE SP. Z O.O.	0000547471
4	MELACO SP. Z O.O.	0000073703
5	KORK.PL SP. Z O.O.	0000941946
6	SKM WARSZTATY MEBLOWE SP. Z O.O.	0000202232
7	XAVIER-DE SP. Z O.O.	0000663890
8	PLYWOOD POL X PIOTR WIECHA SP. K.	0001007063
9	DREWUP SP. Z O.O.	0000093405
10	MEMOBOARDS SP. Z O.O.	0000226539
11	LENWIT-FORNIR SP. Z O.O.	0000037228
12	DREW-ZET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000017436
13	C&P PRODUCTION SP. Z O.O.	0000726945
14	B&W SP. Z O.O.	0000772290
15	KROGULEC OKLEINY PIOTR KROGULEC SP. K.	0000949596
16	TIVOLO MIECZYSŁAW GNIOT & ROMUALD ZDRENKA SP. J.	0000164054
17	GLF POLSKA SP. Z O.O.	0000236815
18	CARO SP. Z O.O. SP. K.	0000319417
19	MIGA GARDEN SYSTEMS SP. Z O.O.	0000321276
20	POLWERK SP. Z O.O.	0000607181
21	MODERN BUD INT. GROUP K. LEBIEDZIŃSKI I WSPÓLNICY	0000929799
22	KUBIAK-POL TRADE SP. Z O.O.	0000753363
23	MT FF&E SP. Z O.O.	0000863559
24	PRYMAS KRZYSZTOF SP. K.	0000988059
25	DG PROJECT SP. Z O.O.	0000699556
26	NOWE KORONKI W UPADŁOŚCI	0000473505
27	METZLER SP. Z O.O.	0000228273
28	PALETY PLUS SP. Z O.O.	0000506152
29	ND-FRONTY SP. Z O.O.	0000451903
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DREWNOPAK"	0000066370

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MEDUZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000225329 NIP 5871228950 REGON 191174660

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna" (16.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MEDUZA"

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MEDUZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000225329 NIP
5871228950 REGON
191174660