Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "meduza" osiągnęła 11 540 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 518 340 zł. Pozostałe przychody to 21 705 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 284 890 zł.
Zysk netto wyniósł 233 450 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 163 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 540 045 zł w 2022 roku.
• 12 701 645 zł w 2021 roku.
• 8 094 097 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 233 450 zł w 2022 roku.
• 377 986 zł w 2021 roku.
• 511 941 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "meduza" wynosi 10 202 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 574 973 zł a 28 850 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 970 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 202 137 zł w 2022 roku.
• 11 379 593 zł w 2021 roku.
• 8 560 223 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "meduza" wyniosła 3 288 199 zł.
a
ktywa trwałe to 1 072 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 215 489 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 288 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 099 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 188 235 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 288 199 zł w 2022 roku.
• 3 320 742 zł w 2021 roku.
• 3 130 829 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "meduza" wyniosły 1 188 235 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 288 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 188 235 zł w 2022 roku
• 1 454 228 zł w 2021 roku
• 1 642 301 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "meduza" wykazała przychody na poziomie 11 540 045 zł.
Organizacja zarobiła 296 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 699 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 233 450 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 982 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 699 zł w 2022 roku
• 66 404 zł w 2021 roku
• 123 210 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "meduza" wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.