Działalność od 1995 roku z licencjonowanymi pośrednikami
Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników i Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
BOGAN Nieruchomości to wiodąca firma działająca na rynku nieruchomości od 1995 roku. Specjalizuje się w pośrednictwie obrotu nieruchomościami, oferując kompleksową obsługę dla klientów na każdym etapie transakcji. Zespół licencjonowanych pośredników zapewnia profesjonalne doradztwo w zakresie sprzedaży, wynajmu oraz zakupu mieszkań, domów i innych nieruchomości. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz solidnej wiedzy z branży, BOGAN Nieruchomości zdobyło zaufanie licznych klientów, co pozwoliło mu osiągnąć liczne sukcesy. Firma angażuje się również w programy stowarzyszeniowe, przynależąc do Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Celem BOGAN Nieruchomości jest zapewnienie klientom bezpieczeństwa oraz satysfakcji z realizowanych transakcji, co sprawia, że procesy związane z obrotem nieruchomościami są bezproblemowe i przystępne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bogan osiągnęła 74 951 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 950 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 091 zł.
Zysk netto wyniósł 20 860 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 74 951 zł w 2024 roku.
• 107 767 zł w 2023 roku.
• 24 410 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 860 zł w 2024 roku.
• 58 151 zł w 2023 roku.
• -1950 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bogan wynosi 133 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 292 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 406 zł w 2024 roku.
• 304 447 zł w 2023 roku.
• 16 273 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bogan wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bogan wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,137% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bogan charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bogan wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bogan wyniosły 52 028
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5010 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bogan wyniosła 3792 zł.
a
ktywa obrotowe to 3792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -193 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 977 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3792 zł w 2024 roku.
• 39 606 zł w 2023 roku.
• 7723 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 550%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 79.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bogan wyniosły 196 977 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5,195%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 977 zł w 2024 roku
• 253 650 zł w 2023 roku
• 279 918 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 686.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5195% w 2024 roku
• 640% w 2023 roku
• 3624% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bogan wykazała przychody na poziomie 74 951 zł.
Organizacja zarobiła 22 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2063 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 860 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 295 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2063 zł w 2024 roku
• 5558 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku