AZUR POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000272454

Podsumowanie

aktywa

3 tys.

przychód

78 tys.

zysk

2 tys.

wartość firmy

62 tys.

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

TAGORE, 3

Kod pocztowy

02-647

Rejestracja

2007-01-23

Rozpoczęcie działalności

2007-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE PROKURENT - JEDNOOSOBOWO

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność związana z tłumaczeniami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Azur Polska osiągnęła 78 481 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 78 481 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 76 040 zł.

Zysk netto wyniósł 2442 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 481 zł w 2024 roku.
• 50 668 zł w 2023 roku.
• 106 732 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2442 zł w 2024 roku.
• -14 847 zł w 2023 roku.
• -48 519 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

41000.8

-4088.32

52439.94

6666.14

71427.43

20264.93

237936.22

17341.99

252383.4

27909.63

106732.18

-48518.83

50667.88

-14847.01

78481.4

2441.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Azur Polska wynosi 2 tys. zł.

EBITDA Azur Polska wynosi 2 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2379 zł w 2024 roku.
• -15 513 zł w 2023 roku.
• -42 383 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 781 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2379 zł w 2024 roku.
• -15 513 zł w 2023 roku.
• -42 383 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Azur Polska wynosi 62 087 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 196 204 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 087 zł w 2024 roku.
• 33 779 zł w 2023 roku.
• 72 933 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

27333.87

102502

2529.48

64154

131099.85

17728.18

146406.18

283709.02

30734.67

258726.78

594840.55

51666.89

331561.01

630958.5

0

72932.56

266830.45

0

33778.59

126669.7

0

62087.13

196203.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azur Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Azur Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne Azur Polska wyniosły 76 102 zł.

Wynagrodzenia stanowią 81% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4686 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 128 547 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Azur Polska wyniosła 3090 zł.

a

ktywa obrotowe to 3090 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3090 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -10 035 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 125 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -71 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3090 zł w 2024 roku.
• 5644 zł w 2023 roku.
• 18 719 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3585.41

11897.44

31726.42

49624.26

76985.26

18718.56

5643.53

3089.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.14

1.24

-0.1

0.56

1.98

0.13

0.64

0.86

0.31

0.28

0.35

0.42

0.11

0.07

0.36

0.41

0.16

0.11

-2.59

-20.47

-0.4

-0.45

-2.63

1.19

-0.31

-0.29

0.79

-0.24

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Azur Polska wyniosły 13 125 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3090 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 425%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 125 zł w 2024 roku
• 18 120 zł w 2023 roku
• 16 348 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 425% w 2024 roku
• 321% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3585.41

6878.91

1.92

11897.44

8524.8

0.72

31726.42

8088.85

0.26

49624.26

8644.7

0.17

76985.26

8096.07

0.11

18718.56

16348.2

0.87

5643.53

18120.18

3.21

3089.51

13124.61

4.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Azur Polska wykazała przychody na poziomie 78 481 zł.

Organizacja zarobiła 2442 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2442 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1438

2142

2786

0

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Azur Polska wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 5% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24448

0.52018

0.20786

0.86897

0.31664

0.33035

0.07092

0.9085

0

0.72217

0.53614

0.35576

0.57892

0.71007

0.68196

0.9092

0.95109

0

0.77086

0.55146

0.45006

0.37954

0.80937

0.8135

0.91285

0.79663

0.77488

0.75703

0.75289

0.5076

0.31987

0.55763

0.59888

0.81958

0.64417

0.81409

0.74599

0.71757

0.54606

0.27044

0.57975

0.63061

0.78954

0.59115

0.75524

0.108

0.54481

0.34858

0.66799

0.18365

0.18152

0.04987

0.00612

0

0.17591

0.43297

0.23704

0.92316

0.20203

0.18341

0.03915

0.90998

0

0.50922

0.34537

0.05039

0.93962

0.44639

0.42697

0.93849

0.13669

0

Powiązania

L BIHAN MAGDALENA - wspólnik, prokurent

L BIHAN LAURENT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2007

L Bihan Laurent

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

23.01.2007

L Bihan Magdalena

Październik 1972

Osoba

prokurent

23.01.2007

L Bihan Magdalena

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

23.01.2007

L Bihan Laurent

Wrzesień 1966

Osoba

Udziałowcy

Le Bihan Laurent posiada 800 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Le Bihan Magdalena posiada 200 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do AZUR POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	TAURUSHOME SP. Z O.O.	0000770317
2	GR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000596764
3	ARR-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000149804
4	GREEN STREET NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000798092
5	MBDG NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000817904
6	DDC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000920212
7	SALK INVEST SP. Z O.O.	0000905954
8	IBK PARTNERS SP. Z O.O.	0000856113
9	ZS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001109771
10	LMI SP. Z O.O.	0000744503
11	SQUADRA EME SP. Z O.O.	0000596536
12	KOVU PROPERTY SP. Z O.O.	0000883277
13	N&N NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000828553
14	LUMA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001047064
15	KFADRAT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000496484
16	IS PROPERTIES SERVICES SP. Z O.O.	0000506666
17	PINK FLAT SP. Z O.O.	0001037835
18	NIERUCHOMOŚCI REGIONALNE EW SP. Z O.O.	0000827431
19	J&J DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000285576
20	E.A.C SP. Z O.O.	0000745633
21	CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001047810
22	POLISH MOBIL COMMUNICATION SP. Z O.O.	0000249821
23	ACONS 8 SP. Z O.O.	0000892927
24	INVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000841788
25	BROŻEK SGK SP. Z O.O.	0000705173
26	UPPER HOME SP. Z O.O.	0000642308
27	CLOVE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000998311
28	MTM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000567255
29	RENEWABLES SP. Z O.O.	0000458381
30	BM3C SP. Z O.O.	0000915982

AZUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000272454 NIP 5213419582 REGON 140847950

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZUR POLSKA

AZUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000272454 NIP
5213419582 REGON
140847950