Organizacja Azur polska osiągnęła 50 668 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 001 zł. Pozostałe przychody to 667 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 848 zł.
Strata netto wyniosła 14 847 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 668 zł w 2023 roku.
• 106 732 zł w 2022 roku.
• 252 383 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 847 zł w 2023 roku.
• -48 519 zł w 2022 roku.
• 27 910 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azur polska wynosi 33 779 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 126 670 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 779 zł w 2023 roku.
• 72 933 zł w 2022 roku.
• 331 561 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azur polska wyniosła 5644 zł.
a
ktywa obrotowe to 5644 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5644 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -12 477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 120 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5644 zł w 2023 roku.
• 18 719 zł w 2022 roku.
• 76 985 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -263%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 119%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azur polska wyniosły 18 120 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5644 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 321%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 120 zł w 2023 roku
• 16 348 zł w 2022 roku
• 8096 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 321% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azur polska wykazała przychody na poziomie 50 668 zł.
Organizacja zarobiła -14 847 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 847 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2786 zł w 2021 roku