AZUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000272454 NIP
5213419582 REGON
140847950

Podsumowanie

aktywa

3 tys.

przychód

78 tys.

zysk

2 tys.

wartość firmy

62 tys.

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

TAGORE, 3

Kod pocztowy

02-647

Rejestracja

2007-01-23

Rozpoczęcie działalności

2007-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE PROKURENT - JEDNOOSOBOWO

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność związana z tłumaczeniami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Azur Polska osiągnęła 78 481 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 78 481 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 76 040 zł.

Zysk netto wyniósł 2442 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 481 zł w 2024 roku.
• 50 668 zł w 2023 roku.
• 106 732 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2442 zł w 2024 roku.
• -14 847 zł w 2023 roku.
• -48 519 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AZUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

41000.8

-4088.32

52439.94

6666.14

71427.43

20264.93

237936.22

17341.99

252383.4

27909.63

106732.18

-48518.83

50667.88

-14847.01

78481.4

2441.55

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Azur Polska wynosi 62 087 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 196 204 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 087 zł w 2024 roku.
• 33 779 zł w 2023 roku.
• 72 933 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AZUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

27333.87

102502

2529.48

64154

131099.85

17728.18

146406.18

283709.02

30734.67

258726.78

594840.55

51666.89

331561.01

630958.5

72932.56

266830.45

33778.59

126669.7

62087.13

196203.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Azur Polska wynosi 2 tys. zł.

EBITDA Azur Polska wynosi 2 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2379 zł w 2024 roku.
• -15 513 zł w 2023 roku.
• -42 383 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 781 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2379 zł w 2024 roku.
• -15 513 zł w 2023 roku.
• -42 383 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — AZUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-4087.1

-3087.1

6727.92

22132.98

26490.32

39304.48

-42383.18

-15513.46

2378.96

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Azur Polska wynosi 1 osobę.

Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.
• 1 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — AZUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Azur Polska wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azur Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Azur Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Azur Polska wynosi 0 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AZUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1640.03

674.53

1311.36

2097.6

2142.82

4228.92

8273.15

3468.4

7772.71

14342.85

5581.93

11172.25

24111.22

4264.1

2000.05

136.59

3139.26

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne Azur Polska wyniosły 76 102 zł.

Wynagrodzenia stanowią 81% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4686 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 128 547 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AZUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

28946.4

30369.15

32529.72

191724.36

195620.48

128547.12

51252.18

61748.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Azur Polska wyniosła 3090 zł.

ktywa obrotowe to 3090 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3090 zł.

apitał (fundusz) własny to -10 035 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 125 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -71 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3090 zł w 2024 roku.
• 5644 zł w 2023 roku.
• 18 719 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AZUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3585.41

11897.44

31726.42

49624.26

76985.26

18718.56

5643.53

3089.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AZUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.14

1.24

-0.1

0.56

1.98

0.13

0.64

0.86

0.31

0.28

0.35

0.42

0.11

0.07

0.36

0.41

0.16

0.11

-2.59

-20.47

-0.4

-0.45

-2.63

1.19

-0.31

-0.29

0.79

-0.24

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Azur Polska wyniosły 13 125 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3090 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 425%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 125 zł w 2024 roku
• 18 120 zł w 2023 roku
• 16 348 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 425% w 2024 roku
• 321% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Zadłużenie — AZUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3585.41

6878.91

1.92

11897.44

8524.8

0.72

31726.42

8088.85

0.26

49624.26

8644.7

0.17

76985.26

8096.07

0.11

18718.56

16348.2

0.87

5643.53

18120.18

3.21

3089.51

13124.61

4.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Azur Polska wykazała przychody na poziomie 78 481 zł.

Organizacja zarobiła 2442 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2442 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AZUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1438

2142

2786

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Azur Polska wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 6% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — AZUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24468

0.52125

0.20838

0.86805

0.31771

0.33333

0.07238

0.90721

0.72291

0.53807

0.35523

0.5771

0.70968

0.68102

0.90935

0.95149

0.77186

0.55326

0.44904

0.37835

0.81197

0.81687

0.91488

0.79636

0.77757

0.75937

0.75383

0.50562

0.31913

0.56078

0.6022

0.81879

0.64263

0.81489

0.74828

0.71853

0.54599

0.26797

0.58333

0.63337

0.79226

0.5925

0.7579

0.10767

0.54904

0.35398

0.66913

0.18551

0.18316

0.0488

0.0063

0.17488

0.44496

0.24868

0.92141

0.2053

0.18777

0.0401

0.90802

0.52945

0.36683

0.0642

0.93887

0.45733

0.43774

0.94108

0.13565

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-42

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−21 dni 24-06-2025

2023

−2 mies. 29 dni 17-04-2024

2022

−19 dni 26-06-2023

2021

−3 mies. 25 dni 22-06-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−12 dni 03-10-2020

2018

−3 mies. 5 dni 11-04-2019

2017

+15 dni 30-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Le Bihan Magdalena - wspólnik, prokurent

Le Bihan Laurent - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — AZUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2007

Le Bihan Laurent

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

23.01.2007

Le Bihan Magdalena

Październik 1972

Osoba

prokurent

23.01.2007

Le Bihan Magdalena

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

23.01.2007

Le Bihan Laurent

Wrzesień 1966

Osoba

Udziałowcy

Le Bihan Laurent posiada 800 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Le Bihan Magdalena posiada 200 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Reprezentacja

Le Bihan Magdalena

wspólnikprokurent
Le Bihan Laurent

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarząd

Podobne organizacje do AZUR POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	TAURUSHOME SP. Z O.O.	0000770317
2	GR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000596764
3	ARR-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000149804
4	GREEN STREET NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000798092
5	MBDG NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000817904
6	DDC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000920212
7	PACIEJEWSKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000815259
8	VAS SP. Z O.O.	0000957000
9	SALK INVEST SP. Z O.O.	0000905954
10	IBK PARTNERS SP. Z O.O.	0000856113
11	WOLTRYZ SP. Z O.O.	0001109771
12	MIPRON SP. Z O.O.	0000462310
13	LMI SP. Z O.O.	0000744503
14	SQUADRA EME SP. Z O.O.	0000596536
15	KOVU PROPERTY SP. Z O.O.	0000883277
16	N&N NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000828553
17	LUMA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001047064
18	KFADRAT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000496484
19	ASSET KINGDOM SP. Z O.O.	0000875062
20	IS PROPERTIES SERVICES SP. Z O.O.	0000506666
21	PINK FLAT SP. Z O.O.	0001037835
22	NIERUCHOMOŚCI REGIONALNE EW SP. Z O.O.	0000827431
23	J&J DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000285576
24	E.A.C SP. Z O.O.	0000745633
25	CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001047810
26	POLISH MOBIL COMMUNICATION SP. Z O.O.	0000249821
27	ACONS 8 SP. Z O.O.	0000892927
28	INVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000841788
29	STAND4 SP. Z O.O.	0000369876
30	BROŻEK SGK SP. Z O.O.	0000705173

AZUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000272454 NIP 5213419582 REGON 140847950

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AZUR POLSKA

AZUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000272454 NIP
5213419582 REGON
140847950