TUDOR SP. Z O.O. | KRS: 0000222635

Podsumowanie

aktywa

17,8 mln

przychód

9,3 mln

zysk

895 tys.

wartość firmy

20,9 mln

Branża główna: Produkcja odzieży roboczej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

WIERUSZÓW

Adres

DĄBROWSKIEGO, 42

Kod pocztowy

98-400

Rejestracja

2004-11-30

Rozpoczęcie działalności

2005-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja odzieży roboczej Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Produkcja bielizny Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tudor osiągnęła 9 318 564 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 312 777 zł. Pozostałe przychody to 5787 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 417 873 zł.

Zysk netto wyniósł 894 904 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -336 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 318 564 zł w 2024 roku.
• 8 941 837 zł w 2023 roku.
• 8 118 311 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -54 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 894 904 zł w 2024 roku.
• 952 191 zł w 2023 roku.
• 974 215 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11673634.69

1278982.67

10656037.34

839408.41

10976083.69

1643007.4

8102108.16

1313859.67

7405726.01

1229480.74

8118311.46

974215.35

8941836.86

952190.89

9318564.06

894903.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tudor wynosi 1,13 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 82 165 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 131 625 zł w 2024 roku.
• 1 214 817 zł w 2023 roku.
• 1 206 305 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tudor wynosi 20 919 280 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 949 039 zł a 59 345 536 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 396 991 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 919 280 zł w 2024 roku.
• 20 226 098 zł w 2023 roku.
• 19 051 036 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5241988.3

18140342.11

29184086.72

5871544.61

16333203.15

31314904.6

7103800.16

20993218.89

37886934.2

8089194.91

18746039.04

43142372.88

9011305.48

18866379.11

48060295.88

9741966.99

19051036.03

51957157.28

9521908.9

20226098.29

55765920.84

8949038.8

20919279.63

59345536.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tudor wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tudor wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tudor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tudor wynosi 983 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 170 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,97 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 170 tys. zł a 2,97 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 67 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 983 tys. zł w 2024 roku.
• 895 tys. zł w 2023 roku.
• 824 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 170 tys. zł w 2024 roku.
• 182 tys. zł w 2023 roku.
• 181 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,97 mln zł w 2024 roku.
• 2,79 mln zł w 2023 roku.
• 2,6 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tudor wyniosły 8 181 152 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tudor wyniosła 17 813 960 zł.

a

ktywa trwałe to 9 315 328 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 498 632 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 813 960 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 836 384 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 977 576 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 260 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 813 960 zł w 2024 roku.
• 16 502 266 zł w 2023 roku.
• 16 296 934 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8987692.56

9800833.52

11574881.61

12926237.76

14482209.17

16296934.35

16502265.57

17813959.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.18

0.15

0.11

0.09

0.11

0.09

0.08

0.14

0.17

0.19

0.15

0.1

0.12

0.18

0.16

0.08

0.1

0.19

0.17

0.06

0.07

0.15

0.12

0.06

0.07

0.14

0.11

0.05

0.06

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tudor wyniosły 2 977 576 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 813 960 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 977 576 zł w 2024 roku
• 2 560 785 zł w 2023 roku
• 3 307 645 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8987692.56

1998374.82

0.22

9800833.52

1972107.37

0.2

11574881.61

2103148.06

0.18

12926237.76

2140644.54

0.17

14482209.17

2467135.2

0.17

16296934.35

3307645.03

0.2

16502265.57

2560785.36

0.16

17813959.64

2977575.55

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tudor wykazała przychody na poziomie 9 318 564 zł.

Organizacja zarobiła 1 125 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 230 901 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 894 904 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 388 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 230 901 zł w 2024 roku
• 258 044 zł w 2023 roku
• 313 710 zł w 2022 roku

Wartość

366618

231310

409966

228331

202398

313710

258044

230901

Wyniki na tle rynku "Produkcja odzieży roboczej" (14.12.Z)

dane za rok

Organizacja Tudor wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja odzieży roboczej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92424

0.88095

0.90909

0.21239

0.9

0.92784

0.81034

0.69027

0.94737

0.90132

0.88966

0.92105

0.19708

0.70339

0.70435

0.67143

0.54412

0.93284

0.9281

0.88966

0.92157

0.19565

0.79675

0.7931

0.68794

0.56204

0.95683

0.88679

0.83444

0.91824

0.20139

0.73016

0.76271

0.58621

0.45833

0.89726

0.87898

0.8255

0.93631

0.22143

0.81148

0.85593

0.58865

0.49645

0.9021

0.87261

0.78431

0.9172

0.25532

0.76

0.80165

0.52817

0.33571

0.91549

0.84416

0.80667

0.90909

0.25

0.64844

0.68293

0.46207

0.39583

0.90441

0.8374

0.73554

0.90244

0.27731

0.6

0.60952

0.475

0.36134

0.88393

Powiązania

B MARIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2004

11.10.2007

Wólczanka

Organizacja

wspólnik

21.01.2009

B Maria

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

30.11.2004

21.01.2009

B Maria

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

11.10.2007

21.01.2009

Vrg

Organizacja

organ nadzoru

30.11.2004

20.07.2006

B Rafał

Październik 1970

Osoba

organ nadzoru

30.11.2004

20.07.2006

K Jerzy

Kwiecień 1957

Osoba

organ nadzoru

30.11.2004

11.10.2007

U Tadeusz

Październik 1956

Osoba

organ nadzoru

20.07.2006

21.01.2009

O Mariusz

Marzec 1969

Osoba

organ nadzoru

20.07.2006

13.06.2007

S Mieczysław

Wrzesień 1953

Osoba

organ nadzoru

13.06.2007

21.01.2009

K Cezary

Listopad 1970

Osoba

organ nadzoru

11.10.2007

21.01.2009

S Artur

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

30.11.2004

B Maria

Grudzień 1956

Osoba

Udziałowcy

Biczysko Maria posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.01.2009 jest Biczysko Maria kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2007 do 21.01.2009 był Vrg kontrolując 75% udziałów.

W okresie od 30.11.2004 do 11.10.2007 najwięcej udziałów posiadała Wólczanka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do TUDOR

	Organizacja	Numer KRS
1	WOJDAK SP. Z O.O.	0000160931
2	ZAKŁADY ODZIEŻOWE AG SP. Z O.O.	0000143227
3	KENTAUR PRODUCTION SP. Z O.O.	0000679853
4	W24H SP. Z O.O. SP. K.	0000379301
5	BREGO SP. Z O.O.	0000767377
6	SCANTEX STĘPIEŃ-KOĆMIEL SP. K.	0000963906
7	ANEX SP. Z O.O. SP. K.	0000769020
8	ELDAN SP. Z O.O. SP. K.	0000535642
9	POLTEX SP. Z O.O.	0000327820
10	HETMAN PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000812437
11	K STORMARK KONFEKSJONSFABRIKK SP. Z O.O.	0000399906
12	QUESTSPORT SP. Z O.O.	0000907537
13	JS GLOVES SZEWCZYK SP. J.	0000594193
14	MS PLUS SOKOŁOWSCY SP. K.	0000589288
15	NIPPLEX SP. Z O.O.	0000446006
16	MIĘDZYWOJEWÓDZKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW	0000176555
17	SPÓŁDZIELNIA USŁUG TECHNICZNO-HANDLOWYCH I WDROŻEŃ "ORPEL"	0000119445
18	SZYCIE24H SP. Z O.O.	0000906979
19	SUBOR SP. Z O.O.	0001024666
20	SANTI ODZIEŻ ROBOCZA SP. Z O.O.	0000422628
21	"GRAPIL" - GRAŻYNA SOBIERAJ SP. J.	0000047025
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KAMA SP. Z O.O.	0000145926
23	ŁUKSJA SP. Z O.O.	0000333773
24	PROTEK-SYSTEM SP. Z O.O.	0000199302
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ROBOPOL" ZBIGNIEW PANEK, JANUSZ	0000003967
26	FUNDACJA MIELNICA	0000035780
27	PW LEMI L. MOCH, L. NOBIS SP. J.	0000898069
28	KANWAS SP. Z O.O.	0000186868
29	DANPOL SP. Z O.O.	0000865942
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "INFINITY GROUP" SP. Z O.O.	0000218385

TUDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000222635 NIP 9970092504 REGON 731656140

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja odzieży roboczej" (14.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TUDOR

TUDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000222635 NIP
9970092504 REGON
731656140