Organizacja "provitus" dąbrowscy, malesa osiągnęła 32 422 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 421 504 zł. Pozostałe przychody to 767 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 353 888 zł.
Zysk netto wyniósł 1 067 616 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 140 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 422 271 zł w 2022 roku.
• 34 302 997 zł w 2021 roku.
• 32 527 154 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -477 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 067 616 zł w 2022 roku.
• 3 253 555 zł w 2021 roku.
• 3 559 781 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "provitus" dąbrowscy, malesa wynosi 41 617 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 676 156 zł a 83 906 793 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 995 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 617 833 zł w 2022 roku.
• 52 325 152 zł w 2021 roku.
• 51 529 187 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "provitus" dąbrowscy, malesa wyniosła 38 023 733 zł.
a
ktywa trwałe to 20 188 373 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 835 360 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 023 733 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 976 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 047 034 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 722 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 023 733 zł w 2022 roku.
• 40 583 425 zł w 2021 roku.
• 38 822 064 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "provitus" dąbrowscy, malesa wyniosły 17 047 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 023 733 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 082 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 047 034 zł w 2022 roku
• 18 660 400 zł w 2021 roku
• 18 015 005 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 74.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "provitus" dąbrowscy, malesa wykazała przychody na poziomie 32 422 271 zł.
Organizacja zarobiła 1 067 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 067 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "provitus" dąbrowscy, malesa wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "PROVITUS" DĄBROWSCY, MALESA