"PROVITUS" DĄBROWSCY, MALESA SP. J. | KRS: 0000082447

Podsumowanie

aktywa

37,3 mln

przychód

32 mln

zysk

843 tys.

wartość firmy

40,3 mln

Branża główna: Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADZYMIN

Adres

WETERANÓW, 149

Kod pocztowy

05-250

Rejestracja

2002-01-16

Rozpoczęcie działalności

1992-04-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Branże

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Transport drogowy towarów Produkcja soków z owoców i warzyw Działalność archiwów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Provitus Dąbrowscy osiągnęła 32 033 292 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 032 869 zł. Pozostałe przychody to 423 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 190 110 zł.

Zysk netto wyniósł 842 759 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 759 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 033 292 zł w 2024 roku.
• 33 755 351 zł w 2023 roku.
• 32 422 271 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -373 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 842 759 zł w 2024 roku.
• 364 463 zł w 2023 roku.
• 1 067 616 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

26717607.38

3456865.52

27722194.57

2629592.03

31496779.84

1768419.39

32527154.44

3559780.9

34302997.13

3253554.56

32422270.71

1067615.64

33755350.97

364463.48

32033292.22

842758.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Provitus Dąbrowscy wynosi 1,22 mln zł.

EBITDA Provitus Dąbrowscy wynosi 3,2 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 335 378 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 223 028 zł w 2024 roku.
• 711 003 zł w 2023 roku.
• 1 516 717 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 216 958 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 199 132 zł w 2024 roku.
• 2 792 900 zł w 2023 roku.
• 3 658 960 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Provitus Dąbrowscy wynosi 40 290 445 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 427 588 zł a 83 007 366 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 235 892 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 290 445 zł w 2024 roku.
• 39 166 581 zł w 2023 roku.
• 41 617 833 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

31639200.33

66794018.45

14033269.49

43033100.66

74844103.96

14261772.83

42333303.62

78741949.6

15605293.96

51529187.19

83228234.48

16442268.73

52325151.73

87692099.92

10676156.4

41617833.45

83906793.32

3644634.8

39166580.86

84388377.42

8427588.3

40290444.61

83007366.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Provitus Dąbrowscy wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,105% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Provitus Dąbrowscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 056 365 zł.

Koszty operacyjne Provitus Dąbrowscy wyniosły 30 809 841 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 344 892 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 056 365 zł w 2024 roku
• 5 508 875 zł w 2023 roku
• 5 573 512 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Provitus Dąbrowscy wyniosła 37 278 150 zł.

a

ktywa trwałe to 16 437 882 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 840 268 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 278 150 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 751 842 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 526 309 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 123 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 278 150 zł w 2024 roku.
• 39 446 323 zł w 2023 roku.
• 38 023 733 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

29412273.16

31637734.17

36734302.15

38822063.96

40583424.58

38023732.58

39446322.51

37278150.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.2

0.13

0.08

0.14

0.1

0.09

0.05

0.09

0.06

0.09

0.17

0.11

0.08

0.15

0.1

0.09

0.03

0.05

0.03

0.01

0.02

0.01

0.02

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Provitus Dąbrowscy wyniosły 16 526 309 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 278 150 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 133 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 526 309 zł w 2024 roku
• 19 172 776 zł w 2023 roku
• 17 047 034 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 53.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29412273.16

122460561.09

4.16

31637734.17

12926708.18

0.41

36734302.15

17718605.04

0.48

38822063.96

18015005.34

0.46

40583424.58

18660399.6

0.46

38023732.58

17047034.25

0.45

39446322.51

19172776.34

0.49

37278150.14

16526308.62

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Provitus Dąbrowscy wykazała przychody na poziomie 32 033 292 zł.

Organizacja zarobiła 842 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 842 759 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw" (10.39.Z)

dane za rok

Organizacja Provitus Dąbrowscy wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92545

0.7459

0.81282

0.97721

0.8866

0.87544

0.87955

0.68376

0

0.90888

0.77916

0.8345

0.36176

0.84848

0.83067

0.81934

0.65206

0

0.87865

0.7981

0.86771

0.45592

0.71037

0.63141

0.70936

0.58897

0

0.90549

0.7968

0.86374

0.42308

0.80286

0.80665

0.77197

0.67943

0

0.86864

0.77704

0.85381

0.40092

0.73684

0.75862

0.678

0.56322

0

0.75776

0.77056

0.83851

0.36136

0.45989

0.50959

0.49333

0.3733

0

0.6541

0.76941

0.81818

0.43897

0.34795

0.33618

0.447

0.37237

0

0.70674

0.74468

0.78299

0.43373

0.48754

0.46097

0.48048

0.38623

0

Powiązania

D STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja

D WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

M ZYGMUNT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2002

M Zygmunt

Marzec 1946

Osoba

wspólnik

16.01.2002

D Stanisław

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

16.01.2002

10.11.2020

T Dąbrowska Marzena

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

10.11.2020

D Waldemar

Sierpień 1951

Osoba

reprezentacja

16.01.2002

M Zygmunt

Marzec 1946

Osoba

reprezentacja

16.01.2002

D Stanisław

Wrzesień 1952

Osoba

reprezentacja

16.01.2002

10.11.2020

T Dąbrowska Marzena

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

10.11.2020

D Waldemar

Sierpień 1951

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "PROVITUS" DĄBROWSCY, MALESA

	Organizacja	Numer KRS
1	POWIŚLE A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS SP. J.	0000100594
2	ROLLUX SP. Z O.O. SP. K.	0000535508
3	AGRO-TEAM PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁDZIELCZE	0000215212
4	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW MOTYL SP. J.	0000009119
5	MIKA SP. Z O.O.	0000986472
6	BAKOMA BIS SP. Z O.O.	0000123239
7	SUSZARNIA "MIĘDZYRZECZ" S.A.	0000066500
8	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO W ŚRODZIE WLKP.	0000064118
9	"RUNOLAND" SP. Z O.O. SP. J.	0000088264
10	FRUITFUL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000670249
11	JARZYNY MEYER SP. Z O.O.	0000160504
12	ZARECKI FOODS SP. Z O.O.	0000571599
13	ESKIMOS S.A. W RESTRUKTURYZACJI	0000285266
14	TAYLOR PRUNE SP. Z O.O.	0000071859
15	LOPER DE GRAAF SP. Z O.O.	0000429361
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W DUCHNICACH	0000104796
17	DOJRZEWALNIA BANANÓW - HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW "CZARPOL"	0000189457
18	KRASZKIEWICZ SP. Z O.O.	0000813880
19	AGJ-JAWORSCY SP. J.	0000260954
20	CHŁODNIA ŁUKÓW SP. Z O.O.	0000291358
21	JOKER-HERBY FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA SP. Z O.O.	0000270353
22	"PROFESJONAL" - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000159259
23	"POLAN" POLSKO-FRANCUSKA SP. Z O.O. JOINT VENTURE	0000182040
24	MAGA FOODS SP. Z O.O.	0000637177
25	MK AGRO PRODUCTION SP. Z O.O.	0000520373
26	UREN NOVABERRY SP. Z O.O.	0000013371
27	VICTUS MIELCZAREK I KOWALSKA SP. J.	0000032096
28	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO "ROLFROZ" SP. Z O.O.	0000071934
29	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA PATUCHA I JAGIEŁŁO	0000090702
30	GREENYARD FROZEN INVESTMENTS PL SP. Z O.O.	0000014779

"PROVITUS" DĄBROWSCY, MALESA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000082447 NIP 1250004755 REGON 011547359

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw" (10.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "PROVITUS" DĄBROWSCY, MALESA

"PROVITUS" DĄBROWSCY, MALESA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000082447 NIP
1250004755 REGON
011547359